目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、配合人社等部門(mén)制定和完善就業(yè)再就業(yè)政策，落實(shí)職業(yè)介紹補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、特定就業(yè)政策補(bǔ)貼、小額貸款擔(dān)保基金和微利項(xiàng)目的小額擔(dān)保貸款貼息以及扶持公共就業(yè)服務(wù)等政策。并提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢(xún)服務(wù)。 

2、開(kāi)展統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)工作，統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)各類(lèi)群體的就業(yè)服務(wù)工作。 

3、建立就業(yè)困難人員和農(nóng)村貧困戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)就業(yè)困難人員和農(nóng)村貧困戶(hù)實(shí)施就業(yè)援助，建立就業(yè)援助長(zhǎng)效機(jī)制。 

4、加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和基金管理，完善和落實(shí)失業(yè)調(diào)控政策措施。 

5、在勞動(dòng)保障行政部門(mén)指導(dǎo)下，組織實(shí)施勞動(dòng)力資源調(diào)查和就業(yè)與失業(yè)情況統(tǒng)計(jì)分析工作。 

6、指導(dǎo)人力資源服務(wù)中心發(fā)布市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位信息、職業(yè)供求信息和職業(yè)培訓(xùn)信息，提供職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款、勞動(dòng)保障事務(wù)代理等服務(wù)。 

7、指導(dǎo)辦理就業(yè)登記、失業(yè)登記等事務(wù)，管理轄區(qū)內(nèi)失業(yè)人員檔案。 

8、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)公共就業(yè)服務(wù)體系的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作、就業(yè)服務(wù)功能的拓展，定期對(duì)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。 

9、承辦勞動(dòng)保障行政部門(mén)交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7個(gè)（衡東縣就業(yè)服務(wù)中心是衡東縣人力資源和社會(huì)保障局直屬副科級(jí)事業(yè)單位），分別為：失業(yè)保險(xiǎn)股、城鎮(zhèn)就業(yè)股、農(nóng)村就業(yè)股、財(cái)務(wù)股、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款股 培訓(xùn)股和辦公室。本部門(mén)共有編制人數(shù)30人，實(shí)有人數(shù)19人，退休12人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣就業(yè)服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算494.08萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款494.08萬(wàn)元。收入較去年減少23.57萬(wàn)元，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算494.08萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出480.6萬(wàn)元，住房保障支出13.48萬(wàn)元。支出較去年減少23.57萬(wàn)元，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算494.08萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出480.6萬(wàn)元，占97.27%，住房保障支出13.48萬(wàn)元，占2.73%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算212.08萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算282萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾等方面；公共就業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元，主要用于建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務(wù)體系，規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)能力，為勞動(dòng)者和用人單位提供公共就業(yè)服務(wù)等方面；就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)支出10萬(wàn)元，主要用于保障對(duì)口跟蹤就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)和因?qū)徲?jì)人員不足而聘請(qǐng)社會(huì)人員所需經(jīng)費(fèi)、外出審計(jì)所需差旅費(fèi)等各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)支出等方面；就業(yè)資金整合工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)采集工作，確保數(shù)據(jù)完整；嚴(yán)格把控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量，確保信息核實(shí)數(shù)據(jù)正確；確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)；確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在目標(biāo)范圍內(nèi)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障站人員管理經(jīng)費(fèi)支出207萬(wàn)元，主要用于建立健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務(wù)體系，規(guī)范基層公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)基層公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障站服務(wù)能力，為勞動(dòng)者和用人單位提供公共就業(yè)服務(wù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.58萬(wàn)元，下降2.73%，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為494.08萬(wàn)元，其中，基本支出212.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出282萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

230002__衡東縣就業(yè)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣就業(yè)服務(wù)中心整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣就業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表