目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、組織實施黨和國家、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的政策法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；對全縣人力資源和社會保障工作進行宏觀規(guī)劃、綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。 

2、負責擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源的科學開發(fā)、合理流動、有效配置。負責擬定并組織實施事業(yè)單位有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員（不含涉軍人員）安置政策。 

3、負責促進就業(yè)工作，負責擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，完善公共就業(yè)服務體系；牽頭擬訂和組織落實就業(yè)援助制度、執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭擬訂有關(guān)高校畢業(yè)生就業(yè)規(guī)劃，會同有關(guān)部門做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；會同有關(guān)部門擬訂并落實高技能人才培養(yǎng)和激勵制度。 

4、統(tǒng)籌推進建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系；組織實施養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險的發(fā)展規(guī)劃、標準；執(zhí)行全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督；編制全縣社會保險基金預決算草案；擬訂全民參保計劃并建立全縣統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。 

5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)、相關(guān)社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)查和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。 

6、統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度；負責落實勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

7、落實推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作；擬訂并組織實施專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策；負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會同有關(guān)部門參與高層次專業(yè)技術(shù)人才引進和管理工作。擬訂并組織實施技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。完善并落實職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。 

8、會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人事調(diào)配等人事綜合管理工作；負責擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。 

9、會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實施，落實企事業(yè)單位人員工資標準、正常增長和支付保障機制；參與有關(guān)部門擬定全縣國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策；會同相關(guān)部門審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位人員（含工勤人員）的工資、獎金、國家統(tǒng)一津補貼標準和離退休費；執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

10、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實；協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。 

11、會同有關(guān)部門組織實施國家、省、市級表彰獎勵制度。會同有關(guān)部門擬訂縣級表彰獎勵制度，根據(jù)授權(quán)承辦縣級及以上表彰獎勵活動；會同有關(guān)部門做好全縣評比達標表彰工作。 

12、負責本行業(yè)、領(lǐng)域的應急管理工作，對本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室11個，分別為：辦公室（信訪辦、安全生產(chǎn)監(jiān)督股）、政工人事股（黨務辦）、行政審批服務股（政策法規(guī)股）、計劃財務股、社會保險基金監(jiān)督股、就業(yè)促進和失業(yè)保險股、人力資源流動管理股、養(yǎng)老保險股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股（專業(yè)技術(shù)人員管理股）、工傷保險股。下轄8個二級機構(gòu)（含6個副科級單位），分別為：縣社會保險服務中心、縣勞動保障監(jiān)察大隊、縣工傷保險中心、縣就業(yè)服務中心等4個財務獨立核算的二級機構(gòu)和縣人力資源交流中心、縣仲裁院、縣培訓考試中心、縣社保征繳中心等4個財務不獨立核算的二級機構(gòu)。本部門共有編制人數(shù)56人，實有人數(shù)51人,退休人員35人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣人力資源和社會保障局本級；縣人力資源交流中心；縣仲裁院；縣培訓考試中心；縣社保征繳中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算801.28萬元，其中，一般公共預算撥款801.28萬元。收入較去年增加89.63萬元，主要原因是人員增加，一般公共預算撥款收入增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算801.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出763.82萬元，住房保障支出37.46萬元。支出較去年增加89.63萬元，主要原因是人員增加，一般公共預算支出增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算801.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出763.82萬元，占95.32%，住房保障支出37.46萬元，占4.68%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算591.28萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算210萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：風險防控第三方審計費支出15萬元，主要用于聘請第三方對社保基金風險防控進行審計等方面；工資調(diào)整工件經(jīng)費支出10萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員工資調(diào)整等方面；勞動仲裁工作經(jīng)費支出18萬元，主要用于勞動仲裁人員開展工作等方面；全縣社保基金監(jiān)管經(jīng)費支出10萬元，主要用于全縣社保基金監(jiān)管等方面；人事檔案管理工作經(jīng)費支出46萬元，主要用于全縣企事業(yè)單位人員和流動人員的檔案管理等方面；社保經(jīng)辦人員業(yè)務培訓經(jīng)費支出20萬元，主要用于全縣社保經(jīng)辦人員培訓等方面；事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員崗位職員等級晉升等方面；事業(yè)單位困難福利費支出7萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員困難慰問等方面；事業(yè)單位年度考核和獎勵工作經(jīng)費支出13萬元，主要用于全縣事業(yè)單位年度考核和獎勵等方面；事業(yè)單位人事管理信息化建設(shè)經(jīng)費支出15萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人事管理信息化建設(shè)等方面；事業(yè)單位招考工作經(jīng)費支出28萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員招考等方面；職稱評審工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于全縣事業(yè)單位人員職稱評審等方面；職業(yè)技能提升工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于職業(yè)技能提升等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費53.7萬元，比上年預算增加9.16萬元，增長20.57%，主要原因是人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費也相應增加。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，我單位2023年無此項經(jīng)費支出。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額72.75萬元，其中，貨物類采購預算31.1萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算41.65萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為801.28萬元，其中，基本支出591.28萬元，項目支出210萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

230001__衡東縣人力資源和社會保障局部門預算公開表

衡東縣人力資源和社會保障局整體支出績效目標表

衡東縣人力資源和社會保障局項目支出績效表