附件1：

2024年度部門整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）部門主要職責

1、為人民群眾提供醫療、急救、預防、保健、康復、科研、教學等醫療衛生服務。

2、貫徹落實醫藥衛生體制改革、中西醫并重方針和國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策；擬定實施中醫藥、民族醫藥和中西醫結合發展戰略、規劃；指導全縣各醫療機構發展中醫藥和中西醫結合業務建設。

3、確保全縣人民中西醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的醫療環境。加強醫療標準化管理 。

4、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。

5、承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。

6、充分發揮中、西醫藥在國家基本公共衛生服務中的優勢和作用，負責全縣基本公共衛生服務中、西醫藥健康管理項目的實施和日常管理。

7、組織實施醫療科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔醫衛人才培養，醫衛繼承醫學教育工作。

8、做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構和各項工作。

9、參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

10、承擔縣委、縣政府及縣衛健局交辦的其他衛生工作。

（二）人員編制情況

衡東縣人民醫院內設機構包括：人民醫院職工共1108人，其中在職人員868人（其中差額編制718人，自收自支編5人，臨聘人員145人），離休1人，退休人員252人.

二、預算支出及績效情況

（一）部門預決算情況

1.部門預算情況

2024年年初預算安排收入263萬元，其中一般公共預算撥款263萬元；2024年年初預算安排支出263萬元，其中：基本支出263萬元，項目支出0萬元。

2.部門決算情況（含年中預算追加情況）

2024年決算總收入1346.39萬元，較預算增加1083.39萬元，總支出1346.39萬元，其中：基本支出610.76萬元，占總支出的45.36％；項目支出735.63萬元，占總支出的54.64％。差異產生的主要原因是：結轉2023年公立醫院中央及省補資金151.53萬元、張志英等25人原試點退費36.19萬元、免費核酸及疫情期間物資經費191.46萬元、2021年及2022年疾病應急救助資金8.99萬元及醫療保障120急救經費3萬元，財政均于2024年撥付，本年度年度預算追加秦湘梅等人原試點退費20.07萬元，2024年公立醫院中央及省補助經費135.38萬元，2023年及2024年基本公共衛生經費9.7萬元，兩癌篩查經費1.88萬元，23年母嬰安全工作先進單位獎勵0.3萬元，衡東縣人民醫院提質改造升級建設項目專項債券420萬元。

3.“三公"經費執行情況

2024年“三公"經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。“三公"經費決算數0元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

4.政府采購執行情況

2024年度政府采購支出0萬元，其中：貨物0元，工程0萬元，服務0萬元。

5.資產管理情況

2024年年末資產總額36795.02萬元，負債總額31120.43萬元，凈資產5674.59萬元。截至2024年12月31日，固定資產賬面原值27968.13萬元，在用資產27968.13萬元，資產使用率100%。

（二）資金使用及績效情況

1.整體績效目標完成情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1346.39萬元，其中，基本支出610.76萬元，（基本支出中結轉2023年預算資金392.77萬元，財政于2024年撥付）；項目支出735.63萬元（含衡東縣人民醫院提質改造升級建設項目專項債券420萬元）。

2. 項目績效目標完成情況

（1）湘財預[2024]0263號文下達(2024年省補助衛生            健康領域項目經費)-臨床重點專科建設補助項目

臨床重點專科建設補助項目經費200萬元,資金用于心血管內科、消化內科、呼吸內科、腫瘤科專科建設，加強科室人才培養，新增科室設備確件支持，提升科室服務能力，更好的服務于人民群眾。

（2）衡東縣人民醫院提質升級建設項目

醫院提質升級建設項目資金420萬元，改造現有內科住院大樓三樓和二樓中心實驗室和血透室總建筑面3041平方米，并購置實驗和血透設備，中心實驗室與血透室現已完工并投入使用。

三、存在的問題及改進措施

無

四、其他需要說明的情況

無

衡東縣人民醫院

2025年5月26日

235008-衡東縣人民醫院