目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，促進社會福利事業(yè)科學(xué)發(fā)展。 

2、根據(jù)國家規(guī)定，依法收養(yǎng)社會上“無家可歸、無依無靠、無生活來源”的孤寡殘幼和社會棄嬰。 

3、對收養(yǎng)人員采取不同的工作方針，對老人以養(yǎng)為主，妥善安排其生活；對健全兒童養(yǎng)、教并重；對殘缺、呆傻兒童養(yǎng)、治、教、康相結(jié)合，促使其健康成長。 

4、按照收養(yǎng)人員的不同情況，加強生活管理，開展適當(dāng)?shù)奈膴驶顒樱M織力所能及的勞動，以豐富其生活內(nèi)容和增進身心健康。 

5、提供較完善的生活服務(wù)設(shè)施，做到方便、整潔、衛(wèi)生、規(guī)范。為收養(yǎng)、休養(yǎng)人員提供生活、醫(yī)療保健、康復(fù)等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 

6、做好老年人、殘疾人和孤兒的社會福利工作，保障老年人、殘疾人和孤兒的合法權(quán)益。 

7、負責(zé)孤殘兒童收養(yǎng)登記和家庭寄養(yǎng)管理工作。 

8、完成上級交辦的其他社會福利工作任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣社會福利中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個（含0個副科級單位),分別為：總務(wù)股、業(yè)務(wù)股、辦公室。本部門共有編制人數(shù)13人，實有人數(shù)13人（長期臨聘人員3人、勞務(wù)人員1人），退休人員13人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣社會福利中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣社會福利中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算266.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款266.03萬元。收入較去年增加3.78萬元，主要原因是新增疫情防治工作經(jīng)費。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算266.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出257.05萬元，住房保障支出8.98萬元。支出較去年增加3.78萬元，主要原因是新增疫情防治工作經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算266.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出257.05萬元，占96.62%，住房保障支出8.98萬元，占3.38%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算156.03萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算110萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：老年兒童福利經(jīng)費支出100萬元，主要用于單位消防、電梯、暖通等特種設(shè)施設(shè)備維保、維修；房屋及家具用品維修、水電費等其他性支出；臨時工及勞務(wù)人員工資、社保；支付院內(nèi)老人及小孩的醫(yī)療費；為院內(nèi)老人及小孩采購服裝、床上用品、鞋襪等方面；疫情防治工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于疫情防控等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費11.87萬元，比上年預(yù)算減少0.83萬元，下降6.54%，主要原因是人員變動。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額16.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算4.2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算12萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為266.03萬元，其中，基本支出156.03萬元，項目支出110萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

225002__衡東縣社會福利中心部門預(yù)算公開表

衡東縣社會福利中心整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

衡東縣社會福利中心項目支出績效目標(biāo)表