目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全縣退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。 

2、負責全縣軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。 

3、組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。 

4、會同有關部門貫徹落實國家、省、市、縣關于退役軍人的特殊保障政策。 

5、組織協(xié)調落實全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。 

6、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全縣軍供服務保障工作。 

7、組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責全縣現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。 

8、負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。 

9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實；組織開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。 

10、承擔縣雙擁工作領導小組和縣軍隊轉業(yè)干部安置工作領導小組的日常工作。 

11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

衡東縣退役軍人事務局內設機構包括：本部門內設5個股室、5個事業(yè)單位，分別是辦公室、計劃財務、思想政治和權益維護股、移交安置股、擁軍優(yōu)撫股、退役軍人服務中心和軍隊離休退休干部管理所、民兵訓練保障中心、衡東縣光榮院和衡東縣烈士紀念園服務中心。本部門共有編制人數48人，實有人數38人，退休人數2人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣退役軍人事務局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣退役軍人事務局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算6,073.06萬元，其中，一般公共預算撥款收入743.06萬元，上級財政補助收入5,330萬元。收入較去年增加5,442.98萬元，主要原因是上級資金收入納入年初預算。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算6,073.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6,043.38萬元，住房保障支出29.68萬元。支出較去年增加5,442.98萬元，主要原因是上級資金收入納入年初預算。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算6,073.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出6,043.38萬元，占99.51%；住房保障支出29.68萬元，占0.49%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算426.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算5,647萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：義務兵優(yōu)待支出300萬元，主要用于發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金等方面；其他優(yōu)撫支出4,680萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤及生活補助等方面；軍隊移交政府的離退休人員安置支出252萬元，主要用于軍隊離退休人員工資及生活補助等方面；軍隊移交政府離退休干部管理機構支出8萬元，主要用于軍休機構日常管理等方面；退役士兵管理教育支出40萬元，主要用于自主就業(yè)退役士兵教育培訓等方面；其他退役安置支出130萬元，主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助等方面；一般行政管理事務支出202萬元，主要用于維穩(wěn)及烈士紀念園日常管理維護等方面；擁軍優(yōu)屬支出35萬元，主要用于“八一”走訪慰問、立功受獎等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費58萬元，比上年預算增加22.91萬元，增長65.29%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為6,073.06萬元，基本支出426.06萬元，單位項目支出5,647萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

2024年部門預算公開表