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衡東縣衛生健康局2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省、市衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規。擬訂全縣衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的政策和措施。負責協調推進全縣醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。
2、負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實，制定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，收集上報法定傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
3、負責落實職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
4、負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責制定新型農村合作醫療發展規劃和政策措施并組織實施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責農合定點醫療機構醫療費用控制。
5、負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫部技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范并組織實施，會同有關部門執行省衛生計生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生計生專業技術人員執業規劃和服務規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。
6、負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
7、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8、組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施。推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出促進人口均衡發展政策措施。
10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制。
11、組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并組織實施。
12、組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。
13、指導全縣衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。
14、負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。負責對外合作交流與援外醫療工作。
15、指導制定并組織實施全縣中醫藥中長期發展規劃，加強中醫藥行業監督，并納入全縣衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標。
16、貫徹執行中央、省、市保健政策，負責全縣保健工作的宏觀管理，負責縣保健對象的醫療保健工作。承擔全縣重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
17、承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
18、負責對職責范圍內有關行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
19、承辦縣人民政府、國家、省、市衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣衛生健康局內設機構包括：本單位下設辦公室、政工人事股、計劃財務股（加掛內審股牌子）、規劃發展與信息化股、政策法規與綜合監督股（加掛食品安全標準與監測股牌子）、行政審批服務股、醫政醫管醫教股（加掛中醫藥管理股牌子）、體制改革股、疾病預防控制股（加掛衛生應急股牌子）、基層衛生健康股（加掛健康扶貧辦牌子）、婦幼健康股、藥物政策與基本藥物制度股、人口監測與家庭發展股、宣傳與社會綜治工作股、老齡健康與保健股、安全生產監督管理股（加掛職業健康股牌子）、愛國衛生工作股等部門，以上部門全部納入本單位預算編制范圍一并進行預算公開。本部門共有編制人數83人，實有人數87人。離休1人，退休76人。
二、部門預算單位構成
衡東縣衛生健康局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣衛生健康局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算3,123.78萬元，其中，一般公共預算撥款3,123.78萬元。收入較去年增加81.13萬元，主要原因是今年新增了預算項目，中醫藥事業傳承發展經費73萬元，新調入了7個工作人員。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算3,123.78萬元，其中：社會保障和就業支出84.82萬元，衛生健康支出2,975.34萬元，住房保障支出63.62萬元。支出較去年增加81.13萬元，主要原因是今年新增了預算項目，中醫藥事業傳承發展經費73萬元，新調入了7個工作人員。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算3,123.78萬元，其中：社會保障和就業支出84.82萬元，占2.72%，衛生健康支出2,975.34萬元，占95.25%，住房保障支出63.62萬元，占2.04%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,004.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2,119.14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：產前篩查支出35萬元，主要用于對發病率高、病情嚴重的遺傳性疾病或先天性畸形進行產前篩查等方面；城鎮獨生子女父母獎勵支出185萬元，主要用于建立健康計劃生育利益導向機制等方面；除“四害“專項支出60萬元，主要用于對公園、公廁、農貿市場、屠宰場等城區公共場所和縣直各單位進行“四害”進行消殺滅活動開支經費等方面；創國家衛生縣城支出10萬元，主要用于改善了城區環境，使環境更加整潔開支經費等方面；創全國中醫示范縣工作經費支出5萬元，主要用于中醫示范縣創建宣傳及印刷費等方面；獨生子女父母保健費支出0.84萬元，主要用于持證獨生子女享受的醫療衛生保健費用等方面；獨生子女死亡慰問金支出7萬元，主要用于獨生子女家庭子女死亡一次性慰問等方面；基本公共衛生服務配套支出604萬元，主要用于落實基本公共衛生服務經費保障制度，深化醫藥衛生體制改革，實現公共衛生服務均等化等方面；計劃生育家庭特別扶助支出285萬元，主要用于加強計劃生育服務工作等方面；計劃生育手術并發癥人員補助支出7萬元，主要用于計劃生育手術并發癥人員固定年度補助經費等方面；計生特扶對象慰問金支出46萬元，主要用于計生特扶人員春節、端午節、中秋節節日慰問等方面；獎扶特扶優生優育服務經費支出65萬元，主要用于計劃生育家庭特扶、獎扶數據錄入，出生人口信息錄入，審查資格人員下鄉差旅費等方面；看守所醫務室人員工作經費支出45萬元，主要用于看守所借調醫療單位人員的工資等方面；老年鄉村醫生困難補助縣級配套支出165萬元，主要用于在村級醫療衛生機構從事預防、保健和一般醫療服務的醫療衛生工作人員，改善老年鄉村醫生的生活困難補助等方面；農村訂單定向委培生工資支出26萬元，主要用于農村訂單委培生工資、生活補助等方面；農村計劃生育獎勵扶助縣級負擔支出220萬元，主要用于建立健全計劃生育利益導向機制，緩解實行計劃生育家庭的扶助等方面；農村適齡婦女“兩癌”免費篩查縣級配套支出76萬元，主要用于免費篩查、預防兩癌等方面；農村適齡婦女“兩癌”篩查工作經費支出14萬元，主要用于印刷費、交通費、生活費、差旅費等方面；衛計人員培訓及獎勵經費支出40萬元，主要用于提高醫療質量、促進人才發展等方面；無償獻血工作經費和表彰經費支出20萬元，主要用于印刷費、宣傳費、交通費、差旅費、生活費、獎勵金等方面；鄉村醫生本土化培養支出16萬元，主要用于每年的學費等方面；新生兒先天性心臟病免費篩查支出10萬元，主要用于強化出生缺陷防治措施、實現新生兒先天性心臟病早發現、早診斷和及時治療等方面；行政村衛生室運行經費支出69.3萬元，主要用于保障全縣衛生室基本運行財政補助的落實，確保鄉村衛生健康服務一體化管理的實施等方面；醫療糾紛調查處理工作經費支出30萬元，主要用于醫療糾紛調查處理加班補助、辦公費、交通費、差旅費等方面；疫情防控辦經費支出10萬元，主要用于防控辦日常辦公費、交通費、差旅費、生活費、印刷費支出等方面；中醫藥事業發展經費支出68萬元，主要用于村衛生室中醫閣建設等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費84.41萬元，比上年預算增加8.16萬元，增長10.7%，主要原因是單位新調入7個工作人員。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為24.5萬元，其中，公務接待費24.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.5萬元，主要是單位厲行節約機制。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3,123.78萬元，其中，基本支出1,004.64萬元，項目支出2,119.14萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表