目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣衛(wèi)健、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和措施。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)健服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)健規(guī)劃的編制和實施。 

2、負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。 

3、負責落實職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。 

4、負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)健、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)健、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 

5、負責制定醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)部技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范并組織實施，會同有關部門執(zhí)行省衛(wèi)健委專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)劃和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。 

6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。 

7、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價格政策的建議。 

8、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出促進人口均衡發(fā)展政策措施。 

9、組織擬訂全縣衛(wèi)健人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)健人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。 

10、組織擬訂全縣衛(wèi)健科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)健相關科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。 

11、指導全縣衛(wèi)健工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。 

12、負責全縣衛(wèi)健宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。負責對外合作交流與援外醫(yī)療工作。 

13、指導制定并組織實施全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)督，并納入全縣衛(wèi)健事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。 

14、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策，負責全縣保健工作的宏觀管理，負責縣保健對象的醫(yī)療保健工作。承擔全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 

15、承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。 

16、負責對職責范圍內有關行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。 

17、承辦縣人民政府、國家、省、市衛(wèi)健委員會交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣衛(wèi)生健康局內設機構包括：內設股室17個，分別為辦公室、政工人事股、計劃財務股（加掛內審股牌子）、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股（加掛食品安全標準與監(jiān)測股牌子）、行政審批服務股、醫(yī)政醫(yī)管醫(yī)教股（加掛中醫(yī)藥管理股牌子）、體制改革股、疾病預防控制股（加掛衛(wèi)生應急股牌子）、基層衛(wèi)生健康股（加掛健康扶貧辦牌子）、婦幼健康股、藥物政策與基本藥物制度股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、宣傳與社會綜治工作股、老齡健康與保健股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股（加掛職業(yè)健康股牌子）、愛國衛(wèi)生工作股等部門，下屬29所二級機構。本部門共有編制人數(shù)87人，實有人數(shù)80人，退休人員79人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣衛(wèi)生健康局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣衛(wèi)生健康局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算10,239.77萬元，其中，一般公共預算撥款收入3,182.77萬元，上級財政補助收入7,057萬元。收入較去年增加7,115.99萬元，主要原因是包含了上級財政補助收入，縣級配套資金基本公共衛(wèi)生服務提標5元/常住人口。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算10,239.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出93.33萬元，衛(wèi)生健康支出10,076.44萬元，住房保障支出70萬元。支出較去年增加7,115.99萬元，主要原因是包含了上級財政補助收入，縣級配套資金基本公共衛(wèi)生服務提標5元/常住人口。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算10,239.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出93.33萬元，占0.91%；衛(wèi)生健康支出10,076.44萬元，占98.4%；住房保障支出70萬元，占0.68%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,074.85萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算9,164.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出227萬元，主要用于愛國衛(wèi)生工作、除“四害”專項、看守所醫(yī)務室工作人員，母嬰安全保障工作，農(nóng)村訂單定向委培生工資，衛(wèi)健系統(tǒng)人員培訓及獎勵，無償獻血工作，醫(yī)共體建設，醫(yī)療調查處理工作等方面；基本公共衛(wèi)生服務支出5,265萬元，主要用于居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、嚴重精神障礙患者、肺結核患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處環(huán)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、國家衛(wèi)生應急隊伍運維保障、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標準跟蹤評價、健康素養(yǎng)促進、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結合服務、衛(wèi)生健康項目監(jiān)督等方面；重大公共衛(wèi)生服務支出125萬元，主要用于農(nóng)村適齡婦女及城鎮(zhèn)低保婦女兩癌免費檢查，孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查等方面；其他公共衛(wèi)生支出10萬元，主要用于新生兒先天性心臟病免費篩查等方面；計劃生育機構支出10萬元，主要用于農(nóng)村計生生育家庭獎扶、特扶相關工作等方面；計劃生育服務支出3,202.62萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、獨生子女保健、農(nóng)村計劃生育家庭獎扶、特扶等方面；老齡衛(wèi)生健康事務支出5萬元，主要用于老年健康宣傳周、“敬老月”活動等方面；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出58萬元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展及傳承等方面；其他衛(wèi)生健康支出262.3萬元，主要用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助、鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)、行政村衛(wèi)生室運行經(jīng)費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費136.56萬元，比上年預算增加52.15萬元，增長61.78%，主要原因是實行零基預算管理，調整支出結構，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24.5萬元，其中，公務接待費24.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為10,239.77萬元，基本支出1,074.85萬元，單位項目支出9,164.92萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

235001_衡東縣衛(wèi)生健康局