目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執行國家、省、市衛生健康法律法規和有關政策,擬訂全縣衛生健康綜合監督執法工作規劃、年度計劃并負責組織實施。 

2、負責實施衛生健康專項整治和日常監督檢查;對公共衛生、職業衛生和放射衛生、生活飲用水衛生、學校衛生、傳染病防治、消毒產品及涉及飲用水安全產品進行監督檢查。 

3、負責對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫和非法采供血違法行為,整頓和規范醫療市場秩序;對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查,查處違法行為;對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢棄物處置情況和菌(毒)種管理情況進行監督檢查,查處違法行為。 

4、負責對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督,依法打擊“兩非”行為。 

5、對鄉鎮衛生計生綜合監督執法進行指導和督查,對監督協管員進行培訓、業務指導;負責全縣衛生健康監督信息的收集、匯總、核實、分析和報告。 

6、負責行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理衛生健康違法行為的投訴、舉報;開展衛生健康和愛國衛生法律法規宣傳教育和執法檢查。 

（二）機構設置 

衡東縣衛生計生綜合監督執法局內設機構包括：衛生計生綜合監督執法局全局設九個股室，分別為綜合辦公室、政工人事監察股、傳染病與醫療執業監督股、學校衛生監督股、食品安全和飲用水衛生監督股、場所衛生監督股、計劃生育監督股、監督稽查股、監督技術與業務指導股。本部門共有編制人數27人，實有人數27人，退休2人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣衛生計生綜合監督執法局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣衛生計生綜合監督執法局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算406.24萬元，其中，一般公共預算撥款406.24萬元。收入較去年減少51.66萬元，主要原因是非稅收入和項目收入減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算406.24萬元，其中：社會保障和就業支出27.09萬元，衛生健康支出358.83萬元，住房保障支出20.32萬元。支出較去年減少51.66萬元，主要原因是非稅收入和項目收入支出減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算406.24萬元，其中：社會保障和就業支出27.09萬元，占6.67%，衛生健康支出358.83萬元，占88.33%，住房保障支出20.32萬元，占5%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算316.24萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：打擊非法行醫、非法采血、供血經費支出5萬元，主要用于打擊非法行醫采血供血等非法行為等方面；打擊兩非工作經費支出10萬元，主要用于打擊非法行醫非法采血、供血行為等方面；生活飲用水監督、公共場所衛生監督經費支出25萬元，主要用于監督生活用水和公共場所衛生監管等方面；學校衛生監督經費支出28萬元，主要用于中小學幼兒園等區域的衛生監督監管等方面；職業衛生監督、傳染病防治、放射衛生監督經費支出22萬元，主要用于職業病、傳染病、放射衛生等領域的監督監管等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費39.36萬元，比上年預算減少23.34萬元，下降37.22%，主要原因是非稅收入減少。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為406.24萬元，其中，基本支出316.24萬元，項目支出90萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

235002__衡東縣衛生計生綜合監督執法局部門預算公開表

衡東縣衛生計生綜合監督執法局部門整體支出績效目標申報表

衡東縣衛生計生綜合監督執法局項目支出績效目標申報表