目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生健康法律法規(guī)和有關(guān)政策,擬訂全縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)實(shí)施衛(wèi)生健康專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查;對公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防治、消毒產(chǎn)品及涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

3、負(fù)責(zé)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血違法行為,整頓和規(guī)范醫(yī)療市場秩序;對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為;對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢棄物處置情況和菌(毒)種管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,查處違法行為。 

4、負(fù)責(zé)對母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督,依法打擊“兩非”行為。 

5、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法進(jìn)行指導(dǎo)和督查,對監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、匯總、核實(shí)、分析和報(bào)告。 

6、負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；受理衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報(bào);開展衛(wèi)生健康和愛國衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局全局設(shè)九個(gè)股室，分別為綜合辦公室、政工人事監(jiān)察股、傳染病與醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督股、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督股、食品安全和飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、場所衛(wèi)生監(jiān)督股、計(jì)劃生育監(jiān)督股、監(jiān)督稽查股、監(jiān)督技術(shù)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。本部門共有編制人數(shù)27人，實(shí)有人數(shù)27人，退休2人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算406.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款406.24萬元。收入較去年減少51.66萬元，主要原因是非稅收入和項(xiàng)目收入減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算406.24萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.09萬元，衛(wèi)生健康支出358.83萬元，住房保障支出20.32萬元。支出較去年減少51.66萬元，主要原因是非稅收入和項(xiàng)目收入支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算406.24萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.09萬元，占6.67%，衛(wèi)生健康支出358.83萬元，占88.33%，住房保障支出20.32萬元，占5%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算316.24萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：打擊非法行醫(yī)、非法采血、供血經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于打擊非法行醫(yī)采血供血等非法行為等方面；打擊兩非工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于打擊非法行醫(yī)非法采血、供血行為等方面；生活飲用水監(jiān)督、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于監(jiān)督生活用水和公共場所衛(wèi)生監(jiān)管等方面；學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于中小學(xué)幼兒園等區(qū)域的衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管等方面；職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治、放射衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出22萬元，主要用于職業(yè)病、傳染病、放射衛(wèi)生等領(lǐng)域的監(jiān)督監(jiān)管等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.36萬元，比上年預(yù)算減少23.34萬元，下降37.22%，主要原因是非稅收入減少。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為406.24萬元，其中，基本支出316.24萬元，項(xiàng)目支出90萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

235002__衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門預(yù)算公開表

衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表