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衡東縣醫療保障局2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省、市、縣有關醫療保險、生育保險、醫療救助(以下統稱醫療保障)的法律法規和政策規定，擬訂全縣醫療保障相關政策、規劃、標準、辦法并組織實施。
2、組織擬訂并實施全縣醫療保障基金監督管理辦法，監督管理醫療保障基金。建立全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3、組織擬訂并實施全縣醫療保障籌資和待遇政策完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
4、負責執行上級醫療保障部門制定的城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，配合上級醫療保障部門建立動態調整機制。
5、負責執行上級醫療保障部門制定的藥品、醫用耗材價格和醫療服務、醫療服務設施收費政策;組織擬訂由縣級管理的藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費政策;建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，承擔政府定價藥品、醫用耗材和醫療機醫療服務醫療服務設施的價格談判、確定及管理工作，并參與藥品和醫用耗材的集中采購和醫療機構價格類別等級評定工作;推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
6、擬訂全縣藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實施，指導藥品、醫用耗材、醫療服務項目和醫療服務設施招標采購平臺建設。
7、組織制定全縣定點醫藥機構協議和支付管理辦法并實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，建立健全定點醫藥服務核評價機制和動態的準入退出機制，監督、管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8、負責縣本級醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。指導和監督經辦機構開展醫療保險、生育保險醫療救助等業務工作;組織擬訂和完善異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系轉移接續制度，參與和開展醫療保障領域國內外合作交流。
（二）機構設置
衡東縣醫療保障局內設機構包括：內設股室18個,醫療保障局機關股室設有：辦公室、計劃財務股、政策法規股、待遇保障股、醫藥和醫療服務價格管理股、基金監管股、政工人事股、黨務辦。醫療保障局事務中心設有:醫保政務窗口、內控股、參保登記股、審核結算一股、審核結算二股、審核結算三股、信息技術股、異地結算股、門診醫療管理股、辦公室。本部門共有編制數88人，實有人數76人。離休0人，退休5人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣醫療保障局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣醫療保障局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算977.61萬元，其中，一般公共預算撥款977.61萬元。收入較去年增加34.68萬元，主要原因是新調入5個人。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算977.61萬元，其中：社會保障和就業支出71.88萬元，衛生健康支出851.82萬元，住房保障支出53.91萬元。支出較去年增加34.68萬元，主要原因是新調入5名同志。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算977.61萬元，其中：社會保障和就業支出71.88萬元，占7.35%，衛生健康支出851.82萬元，占87.13%，住房保障支出53.91萬元，占5.51%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算792.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算185萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉居民醫保高血壓、糖尿病門診用藥保障經費支出8萬元，主要用于“兩病”工作的檢查以及政策宣傳資料的印刷費用等方面；城鄉居民醫保經辦服務費支出85萬元，主要用于政策資料的宣傳費以及印刷費，醫保業務的下鄉差旅費等方面；城鄉居民醫保門診統籌工作經費支出8萬元，主要用于醫保政策宣傳費以及市局學習能力提升費用等方面；稽查專項經費支出20萬元，主要用于醫保專項基金的檢查費用及稽查人員下鄉差旅費等方面；生存認證，舉報專項獎勵資金支出10萬元，主要用于政策的宣傳廣告費用，以及舉報人員的獎勵費用等方面；特殊病種門診醫療管理專家評審工作經費支出9萬元，主要用于政策文件的宣傳費及印刷費，專家評審的勞務費等方面；醫保信息系統及一站式平臺網絡維護費、宣傳費支出45萬元，主要用于醫保系統網絡升級、維護、維修等服務費用等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費64.08萬元，比上年預算增加4.27萬元，增長7.14%，主要原因是新調入5名同志。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為977.61萬元，其中，基本支出792.61萬元，項目支出185萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表