目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助(以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障)的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂全縣醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實施。 

2、組織擬訂并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)管理醫(yī)療保障基金。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。 

3、組織擬訂并實施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。 

4、負責(zé)執(zhí)行上級醫(yī)療保障部門制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，配合上級醫(yī)療保障部門建立動態(tài)調(diào)整機制。 

5、負責(zé)執(zhí)行上級醫(yī)療保障部門制定的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策:組織擬訂由縣管理的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策;建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，承擔(dān)政府定價藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療服務(wù)設(shè)施的價格談判、確定及管理工作，并參與藥品和醫(yī)用耗材的集中采購和醫(yī)療機構(gòu)價格類別等級評定工作;推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。 

6、擬訂全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施招標(biāo)采購平臺建設(shè)。 

7、組織制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)考核評價機制和動態(tài)的準(zhǔn)入退出機制，監(jiān)督、管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。 

8、負責(zé)縣本級醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督經(jīng)辦機構(gòu)開展醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等業(yè)務(wù)工作;組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國內(nèi)外合作交流。 

9、負責(zé)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。 

10、加強與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面的制度政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 

11、負責(zé)本行業(yè)安全生產(chǎn)工作。 

12、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡東縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室18個,醫(yī)療保障局機關(guān)股室設(shè)有：辦公室、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥和醫(yī)療服務(wù)價格管理股、基金監(jiān)管股、政工人事股、黨務(wù)辦。醫(yī)療保障局事務(wù)中心設(shè)有:醫(yī)保政務(wù)窗口、內(nèi)控股、參保登記股、審核結(jié)算一股、審核結(jié)算二股、審核結(jié)算三股、信息技術(shù)股、異地結(jié)算股、門診醫(yī)療管理股、辦公室。本部門共有編制數(shù)86人，實有人數(shù)74人。離休0人，退休7人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：衡東縣醫(yī)療保障局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣醫(yī)療保障局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,026.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,026.81萬元。收入較去年增加49.2萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算較上年有所增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,026.81萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出81.84萬元，衛(wèi)生健康支出883.59萬元，住房保障支出61.38萬元。支出較去年增加49.2萬元，主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算較上年增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,026.81萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出81.84萬元，占7.97%；衛(wèi)生健康支出883.59萬元，占86.05%；住房保障支出61.38萬元，占5.98%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算876.81萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算150萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出150萬元，主要用于醫(yī)保參保繳費宣傳、醫(yī)保基金監(jiān)管宣傳、醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)宣傳、醫(yī)保政策宣傳等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費113.14萬元，比上年預(yù)算增加49.06萬元，增長76.56%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,026.81萬元，基本支出876.81萬元，單位項目支出150萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

255001_衡東縣醫(yī)療保障局