目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責鄉鎮財政預決算編制、預算執行、預算調整和預算內外收支管理。 

2、負責鄉鎮政府預算單位的財務管理和核算。 

3、負責村級資金專戶存儲、核撥和監督管理。 

4、加強各項涉農補貼、補助“一折通”管理和中國農民網維護管理，提高資金運行效率和質量。 

5、負責對各類專項資金的監管，提高財政資金使用效率。 

6、負責本鄉鎮行政事業單位的`國有資產監督管理工作。 

7、負責或協助負責鄉鎮范圍內農村低保等政策規定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金的安排、核實、管理和發放。 

8、負責管理鄉鎮行政事業單位和其他組織的預算外資金。 

9、負責監管小城鎮建設等資金、征地和拆遷補償等資金。 

10、負責本鄉鎮范圍內農村公益事業的調查、統計、分類等工作，及時向上級提供政策建議。 

11、負責有關管理制度賦予的上級下達的新農村建設、扶貧、農業綜合開發、農橋建設、河道清淤、農田水利建設等支農專項、農村公益項目資金的管理和監督。 

12、執行會計集中核算，落實“鄉財縣管、村帳鄉監”、“農村三資代理服務”等管理制度。 

13、提出加強財政管理的政策建議。 

14、負責財政、稅收政策法規的宣傳工作。 

15、承辦鄉鎮黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣大浦鎮人民政府內設機構包括：內含15個部門，分別為人大、政府、政協、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農業、水利、林業、交通運輸、國土等部門。本部門共有編制人數89人，臨聘人員1人，實有在職人數90人。離休0人，退休60人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣大浦鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣大浦鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,760.19萬元，其中，一般公共預算撥款1,760.19萬元。收入較去年增加99.91萬元，主要原因是新進人員6人。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,760.19萬元，其中：一般公共服務支出774.23萬元，文化旅游體育與傳媒支出12.48萬元，社會保障和就業支出102.22萬元，衛生健康支出17.63萬元，城鄉社區支出13.29萬元，農林水支出746.62萬元，自然資源海洋氣象等支出30.58萬元，住房保障支出63.14萬元。支出較去年增加99.91萬元，主要原因是新進人員6人。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,760.19萬元，其中：一般公共服務支出774.23萬元，占43.99%，文化旅游體育與傳媒支出12.48萬元，占0.71%，社會保障和就業支出102.22萬元，占5.81%，衛生健康支出17.63萬元，占1%，城鄉社區支出13.29萬元，占0.76%，農林水支出746.62萬元，占42.42%，自然資源海洋氣象等支出30.58萬元，占1.74%，住房保障支出63.14萬元，占3.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,760.19萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費746.45萬元，比上年預算增加624.4萬元，增長511.59%，主要原因是口徑變化，村級轉移支付納入運轉經費。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,760.19萬元，其中，基本支出1,760.19萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

340001__衡東縣大浦鎮人民政府部門預算公開表

2023年衡東縣大浦鎮人民政府整體支出績效目標表