目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點(diǎn)（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理。 

2、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財務(wù)管理和核算。 

3、負(fù)責(zé)村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理。 

4、加強(qiáng)各項涉農(nóng)補(bǔ)貼、補(bǔ)助“一折通”管理和中國農(nóng)民網(wǎng)維護(hù)管理，提高資金運(yùn)行效率和質(zhì)量。 

5、負(fù)責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。 

6、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的`國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

7、負(fù)責(zé)或協(xié)助負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村低保等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金的安排、核實(shí)、管理和發(fā)放。 

8、負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位和其他組織的預(yù)算外資金。 

9、負(fù)責(zé)監(jiān)管小城鎮(zhèn)建設(shè)等資金、征地和拆遷補(bǔ)償?shù)荣Y金。 

10、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村公益事業(yè)的調(diào)查、統(tǒng)計、分類等工作，及時向上級提供政策建議。 

11、負(fù)責(zé)有關(guān)管理制度賦予的上級下達(dá)的新農(nóng)村建設(shè)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)橋建設(shè)、河道清淤、農(nóng)田水利建設(shè)等支農(nóng)專項、農(nóng)村公益項目資金的管理和監(jiān)督。 

12、執(zhí)行會計集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。 

13、提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。 

14、負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。 

15、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)含15個部門，分別為人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、國土等部門。本部門共有編制人數(shù)94人，臨聘人員12人，實(shí)有在職人數(shù)94人。離休0人，退休63人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,864.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,861.27萬元，上級財政補(bǔ)助收入3萬元。收入較去年增加104.08萬元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎(chǔ)績效獎提標(biāo)，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,864.27萬元，其中：一般公共服務(wù)支出800.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出20.31萬元，社會保障和就業(yè)支出115.73萬元，衛(wèi)生健康支出28.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.54萬元，農(nóng)林水支出774.43萬元，自然資源海洋氣象等支出41.02萬元，住房保障支出75.35萬元。支出較去年增加104.08萬元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎(chǔ)績效獎提標(biāo)，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,864.27萬元，其中：一般公共服務(wù)支出800.8萬元，占42.96%；文化旅游體育與傳媒支出20.31萬元，占1.09%；社會保障和就業(yè)支出115.73萬元，占6.21%；衛(wèi)生健康支出28.09萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.54萬元，占0.46%；農(nóng)林水支出774.43萬元，占41.54%；自然資源海洋氣象等支出41.02萬元，占2.2%；住房保障支出75.35萬元，占4.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,861.27萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展，公益性群眾文化活動等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)744.27萬元，比上年預(yù)算減少2.18萬元，下降0.29%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.88萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.88萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.12萬元，主要是落實(shí)過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點(diǎn)（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,864.27萬元，基本支出1,861.27萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

340001_衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府