目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責鎮(zhèn)機關的綜合協(xié)調和日常管理工作；負責信息綜合、政務督查、績效考核、便民服務中心管理、應急管理、提案議案辦理等工作；負責基層黨組織建設工作；負責統(tǒng)計工作；負責鎮(zhèn)機關事業(yè)單位組織人事、機構編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團等工作。 

2、負責全鎮(zhèn)農業(yè)經濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責一產業(yè)的指導、管理；負責招商引資、新型工業(yè)化、項目建設、科技、電力等工作；負責扶貧開發(fā)工作；協(xié)調與發(fā)展經濟相關的其他工作。 

3、負責宣傳貫徹安全生產、環(huán)境保護法律法規(guī)和方針政策；負責制定轄區(qū)安全生產、環(huán)境保護發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)的安全生產、環(huán)境保護巡查、監(jiān)管和專項整治工作；參與轄區(qū)事故應急救援和事故調查處理工作。 

4、負責宣傳貫徹國家關于社會管理綜合治理的方針、政策；負責基層社會管理和維護基層社會穩(wěn)定工作；負責信訪維穩(wěn)、社會糾紛調解工作；負責協(xié)調派出所、法庭、司法所等政法工作；負責依法行政、法制宣傳工作。 

5、負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。 

6、負責上級安排的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：根據(jù)上述職責，鎮(zhèn)機關設4個內設機構。 1、黨政綜合辦公室 負責鎮(zhèn)機關的綜合協(xié)調和日常管理工作；負責信息綜合、政務督查、績效考核、便民服務中心管理、應急管理、提案議案辦理等工作；負責基層黨組織建設工作；負責統(tǒng)計工作；負責鎮(zhèn)機關事業(yè)單位組織人事、機構編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團等工作。 2、經濟發(fā)展辦公室 負責全鎮(zhèn)農業(yè)經濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責一產業(yè)的指導、管理；負責招商引資、新型工業(yè)化、項目建設、科技、電力等工作；負責扶貧開發(fā)工作；協(xié)調與發(fā)展經濟相關的其他工作。 3、安全生產監(jiān)督管理辦公室 負責宣傳貫徹安全生產、環(huán)境保護法律法規(guī)和方針政策；負責制定轄區(qū)安全生產、環(huán)境保護發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)的安全生產、環(huán)境保護巡查、監(jiān)管和專項整治工作；參與轄區(qū)事故應急救援和事故調查處理工作。 4、綜合治理辦公室 負責宣傳貫徹國家關于社會管理綜合治理的方針、政策；負責基層社會管理和維護基層社會穩(wěn)定工作；負責信訪維穩(wěn)、社會糾紛調解工作；負責協(xié)調派出所、法庭、司法所等政法工作；負責依法行政、法制宣傳工作。 設立三中心一大隊，即社會事業(yè)綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、行政執(zhí)法大隊。 設立甘溪鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室，與衛(wèi)生和計生綜合監(jiān)督執(zhí)法所聯(lián)合辦公。 設立甘溪鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。 紀檢監(jiān)察、工會、共青團、婦聯(lián)等組織機構按有關法律、章程和規(guī)定設置。本部門共有編制人數(shù)64人，長期臨聘人員2人，實有在職人數(shù)64人，退休35人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,277.1萬元，其中，一般公共預算撥款1,277.1萬元。收入較去年增加25.41萬元，主要原因是經費撥款增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,277.1萬元，其中：一般公共服務支出601.44萬元，文化旅游體育與傳媒支出26.55萬元，社會保障和就業(yè)支出69.81萬元，衛(wèi)生健康支出28.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.88萬元，農林水支出470.19萬元，自然資源海洋氣象等支出11.97萬元，住房保障支出46.67萬元，其他支出10.97萬元。支出較去年增加25.41萬元，主要原因是村級轉移支付增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,277.1萬元，其中：一般公共服務支出601.44萬元，占47.09%，文化旅游體育與傳媒支出26.55萬元，占2.08%，社會保障和就業(yè)支出69.81萬元，占5.47%，衛(wèi)生健康支出28.62萬元，占2.24%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.88萬元，占0.85%，農林水支出470.19萬元，占36.82%，自然資源海洋氣象等支出11.97萬元，占0.94%，住房保障支出46.67萬元，占3.65%，其他支出10.97萬元，占0.86%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,277.1萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費542.28萬元，比上年預算增加408.92萬元，增長306.63%，主要原因是本年把村轉移支付列入在機關運行經費里。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為1.8萬元，其中，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.7萬元，主要是節(jié)省開支，開源節(jié)流。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算10萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興、惠農資金相關、森林防火等大型會議超20次，每場會議人數(shù)上百人；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動安排。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,277.1萬元，其中，基本支出1,277.1萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

356001__衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標