目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。 

2、討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。 

3、領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。 

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。 

5、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。 

6、領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。 

7、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。 

8、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。 

9、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。 

10、為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務。 

11、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。 

12、開展社會主義民主與法治教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。 

13、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。 

14、組織開展全縣安全生產方面的對外交流與合作。 

15、承辦上級人民政府交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣蓬源鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：內設科室15個，分別為人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農業(yè)、水利、林業(yè)、交通運輸、國土等部門。本部門共有編制人數(shù)52人，實有人數(shù)52人。離休0人，退休23人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣蓬源鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣蓬源鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,015.03萬元，其中，一般公共預算撥款1,015.03萬元。收入較去年增加58.41萬元，主要原因是人員增加，經費撥款增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,015.03萬元，其中：一般公共服務支出485.03萬元，文化旅游體育與傳媒支出7.35萬元，社會保障和就業(yè)支出51.74萬元，衛(wèi)生健康支出19.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.07萬元，農林水支出388.29萬元，自然資源海洋氣象等支出12.76萬元，住房保障支出35.44萬元。支出較去年增加58.41萬元，主要原因是人員增加，人員支出相應增加。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,015.03萬元，其中：一般公共服務支出485.03萬元，占47.78%，文化旅游體育與傳媒支出7.35萬元，占0.72%，社會保障和就業(yè)支出51.74萬元，占5.1%，衛(wèi)生健康支出19.35萬元，占1.91%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.07萬元，占1.48%，農林水支出388.29萬元，占38.25%，自然資源海洋氣象等支出12.76萬元，占1.26%，住房保障支出35.44萬元，占3.49%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,015.03萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費429.64萬元，比上年預算增加332.03萬元，增長340.16%，主要原因是人員增加以及口徑變化，村級轉移支付納入運轉經費。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為4.2萬元，其中，公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.75萬元，擬召開工作部署會議；培訓費預算0.15萬元，擬召開黨員培訓會；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,015.03萬元，其中，基本支出1,015.03萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

349001__衡東縣蓬源鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表

2023年衡東縣蓬源鎮(zhèn)人民政府 整體支出績效目標表