目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、宣傳貫徹落實法律法規和黨的各項方針政策，堅持依法行政，推進民主政治發展，促進村民自治，加強基層黨組織和政權建設。 

2、促進經濟發展，增加農民收入。負責鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構調整，加快旅游開發進程，提高農業綜合生產能力。建立新型農業社會化服務體系，發展農民專業合作組織，提高農產品質量安全水平。穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式，引導農民珍惜土地、增加投入，發展集約經營。加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設，落實強農惠農措施，確保農民受益。促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。 

3、強化公共服務，著力改善民生。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務等多種形式，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。落實計劃生育基本國策，推進優生優育，保持人口適度增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。促進農村義務教育均衡發展，推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設，豐富農民群眾文化生活，發展農村體育事業，培養社會主義新型農民。做好防災減災、五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。發展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設，完善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓等服務工作，促進城鄉勞動者平等就業。 

4、加強社會管理，維護農村穩定。推進依法行政，嚴格依法履行職責。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。承擔安全生產、環境保護工作，協助縣級有關部門做好市場監管、勞動監察等方面的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩定。 

5、推動基層民主，促進農村和諧。健全以村（社區）黨組織為核心的村民自治機制，加強對村民委員會工作的指導。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督制度，全面推行村民代表議事制度，健全和完善村民自治章程和村規民約。規范和完善村賬鎮代管工作，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理。推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。 

6、強化基層黨建，鞏固基層政權。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設，發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴格黨組織生活，加強后備力量培養，抓好黨員發展教育管理。加強農村黨風廉政建設，推進農村懲治和預防腐敗建設。加強黨管武裝工作。加強和改進對工會、共青團和婦聯等群團工作的領導，推動黨群共建。按照干部管理權限，負責干部的教育、培養、選拔和監督工作，協助管理上級有關單位的駐鎮干部。 

7、完成上級交辦的其他工作任務。 

（二）機構設置 

衡東縣榮桓鎮人民政府內設機構包括：本單位下設黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業綜合服務中心、退役軍人服務站、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、財政所等部門。本部門共有在職編制人數53人，退休人員20人，長期聘用人員2人，實有在職編制人數53人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣榮桓鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣榮桓鎮人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算981.51萬元，其中，一般公共預算撥款981.51萬元。收入較去年增加70萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算981.51萬元，其中：一般公共服務支出426.63萬元，文化旅游體育與傳媒支出10.19萬元，社會保障和就業支出80.5萬元，衛生健康支出16.03萬元，農林水支出390.49萬元，自然資源海洋氣象等支出22.19萬元，住房保障支出35.48萬元。支出較去年增加70萬元，主要原因是一般公共服務支出減少57.1萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加4.9萬元，社會保障和就業支出增加31.37萬元，衛生健康支出增加2.04萬元，農林水支出增加76.22萬元，自然資源海洋氣象等支出增加9.98萬元，住房保障支出增加2.59萬元。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算981.51萬元，其中：一般公共服務支出426.63萬元，占43.47%，文化旅游體育與傳媒支出10.19萬元，占1.04%，社會保障和就業支出80.5萬元，占8.2%，衛生健康支出16.03萬元，占1.63%，農林水支出390.49萬元，占39.78%，自然資源海洋氣象等支出22.19萬元，占2.26%，住房保障支出35.48萬元，占3.61%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算981.51萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費420.4萬元，比上年預算增加328.04萬元，增長355.18%，主要原因是本年度機關運行經費相比于上年度，核算方式發生變化，例如：村級轉移支付納入運轉經費，導致本年度運行經費支出大量增加。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.4萬元，主要是公務接待費相較于2022年度減少0.4萬元。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開人大、維穩、森林防火、安全生產等會議，人數包括鎮機關干部及各村干部；培訓費預算1萬元，擬開展半專業消防員技能培訓、各村基層黨建等培訓會議，人數包括鎮機關干部及各村干部；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為981.51萬元，其中，基本支出981.51萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

350001__衡東縣榮桓鎮人民政府部門預算公開表

2023年衡東縣榮桓鎮人民政府整體支出績效目標表