衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣新塘鎮人民政府2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、人大職責：在本行政區域內，保證憲法、法律、法規和上級人民代表大會及其常務委員會的決議的遵守和執行；在職權范圍內通過和發布決議；根據國家計劃，決定行政區域內的經濟、文化事業和公共事業的建設計劃；完成上級政府交辦的其它事項。
2、政府職責：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛；按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；完成上級政府交辦的其它事項。
3、政協職責：組織轄區內政協委員和工作對象認真學習政協章程，時事、政策，法律法規和經濟知識，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級精神；做好當地和在外知名人士的聯絡、聯誼工作，緊扣本區域內經濟社會發展中的熱點、難點、人民群眾普遍關注的問題，組織開展調研、民主監督活動，反映轄區內社情民意；圍繞黨委和政府事業發展大局，協助做好溝通思想，協調關系，化解矛盾，凝聚人心，維護社會穩定工作；要建立健全各項制度。建立工作制度，推進鎮政協聯絡處工作制度化、規范化、程序化；建立政治協商制度；建立平等參與機制，要積極參與鎮工程招標、財務會審、干部考核等重大事項；積極協助和配合縣政協及其各專門委員會開展調研、視察、文史資料征集、民主評議、民主監督和委員管理等工作；積極完成縣政協及當地黨委交辦的其他工作。
4、財政職責：負責鄉鎮財政預決算編制、預算執行、預算調整和預算內外收支管理；負責鄉鎮政府預算單位的財務管理和核算；負責鄉鎮涉農及社會保障等專戶資金的管理和核算；負責村級資金專戶存儲、核撥和監督管理；負責各項農民補貼的核定和兌付工作；非稅收入的征收管理。
5、社會事業綜合服務中心職責：主要負責鄉鎮勞動就業、勞動爭議、衛生健康、政務公開、老齡、殘疾人、退役軍人事務和城鄉居民基本養老、社會保障、醫療保障、工傷失業保障、最低生活保障等相關服務性工作。
6、農村綜合服務中心職責：推廣農業適用新技術；對農作物新品種實驗示范及推廣；對農作物病蟲害的測報，并拿出相應的防治措施；對農民的農業生產技能的培訓；協助鎮黨委政府。
7、政務服務中心職責：負責對進入中心的部門和服務項目的確定、變更，并對服務項目的辦理情況進行跟蹤、督辦和催辦；受理群眾咨詢、來電、來信、來訪等有關事頂；耐心細致，貼心服務，耐心誠懇對待辦事群眾。
8、綜合行政執法大隊職責：負責轄區內綜合巡查及權限范圍內的行政執法工作；開展綜合執法活動；完成鄉黨委、政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
衡東縣新塘鎮人民政府內設機構包括：本部門實有在職人數84人。其中行政在編39人，事業在編45人。機關下設人大、政府、政協、黨委、財政、社會事業綜合服務中心、農村綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊等9個部門。
二、部門預算單位構成
衡東縣新塘鎮人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣新塘鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,595.58萬元，其中，一般公共預算撥款1,595.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加220.89萬元，主要原因是經費撥款增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,595.58萬元，其中：一般公共服務支出999.18萬元，社會保障和就業支出123.83萬元，農林水支出413.77萬元，住房保障支出58.8萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加220.89萬元，主要原因是社會保障和就業支出預算增加、農林水支出預算增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,595.58萬元，其中：一般公共服務支出999.18萬元，占62.62%，社會保障和就業支出123.83萬元，占7.76%，農林水支出413.77萬元，占25.93%，住房保障支出58.8萬元，占3.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,134.11萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算461.47萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：村級轉移支付(預下)支出43萬元，主要用于村干部工資、村級運轉經費等方面；村級轉移支付支出370.77萬元，主要用于村干部工資、村級運轉經費等方面；老年支部經費支出3.7萬元，主要用于老年支部運轉及建設，如：支部活動等方面；政府機關基礎設施建設維修改造資金支出44萬元，主要用于政府機關基礎設施建設維修改造，如：政府大樓維修等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費168.8萬元，比上年預算減少4.38萬元，下降2.53%，主要原因是機關運行經費如電費等預算支出減少。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為5.89萬元，其中，公務接待費4.79萬元，公務用車購置及運行費1.1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.1萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.31萬元，主要是公務接待費減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算12萬元，擬召開鎮人大會議，人數約為77人，內容為鎮人大會議；擬召開鎮黨代會，人數119人，內容為鎮黨代表大會等會議；培訓費預算0.35萬元，擬開展入黨積極分子培訓、黨員冬春訓，人數48人，內容為入黨積極分子培訓、黨員冬春訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,595.58萬元，其中，基本支出1,134.11萬元，項目支出461.47萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年項目支出績效目標表（老年支部經費+政府機關基礎設施建設維修改造資金）