目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、黨政綜合辦公室。承擔(dān)黨委、政府日常事務(wù)，負(fù)責(zé)基層宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)計報表、督查考核、文秘信息、保密檔案、重要會務(wù)及機(jī)關(guān)行政后勤管理等工作。負(fù)責(zé)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體工作。 

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共基礎(chǔ)設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商貿(mào)流通和農(nóng)作物經(jīng)濟(jì)、水利建設(shè)與管理、扶貧開發(fā)、動物防疫及鄉(xiāng)村振興等工作。承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)。 

3、社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會保障、文化旅游、科技教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人等社會事務(wù)管理工作。 

4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)編制實施村鎮(zhèn)規(guī)劃，指導(dǎo)實施國土資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處。 

5、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作。 

6、基層黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)基層黨組織設(shè)置和黨員隊伍的教育管理，指導(dǎo)村（社區(qū)）加強(qiáng)黨組織陣地建設(shè)。負(fù)責(zé)基層黨的代表大會，選舉黨代表及黨代表日常管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)村（社區(qū)）干部隊伍和后備干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）開展“兩委”換屆選舉工作。負(fù)責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，督促落實以黨建促脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等工作。 

7、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)社會救助、社會保障、退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、衛(wèi)生健康和助殘、文化旅游廣電、科技、教育、體育、市場監(jiān)管、公交環(huán)保、規(guī)劃建設(shè)、招商引資、企業(yè)服務(wù)等方面的公益性事務(wù)服務(wù)和相關(guān)應(yīng)急事務(wù)工作。 

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)、移民、扶貧、多種經(jīng)營等方面的公益性事務(wù)服務(wù)和相關(guān)應(yīng)急事務(wù)工作。 

9、政務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及縣級部門下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作。 

10、綜合行政執(zhí)法大隊。主要負(fù)責(zé)集中行使城市管理和綜合執(zhí)法、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源、人力資源和社會保障、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游廣電體育、交通運輸、林業(yè)、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康等縣級部門下放或委托的行政執(zhí)法權(quán)。 

11、新塘鎮(zhèn)司法所。協(xié)助政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作；指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛調(diào)解工作；指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作；代表人民政府處理民間糾紛；組織開展普法宣傳和法制教育工作；組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過渡性安置和幫教、預(yù)防青少年違法犯罪等工作；組織開展對被判處管制、被宣告緩刑、被暫予監(jiān)外執(zhí)行、被裁定假釋、被剝奪政治權(quán)利等五種罪犯的社區(qū)矯正工作；參與社會治安綜合治理工作。 

12、新塘鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)市場競爭行為、市場經(jīng)營秩序、市場合同、廣告、產(chǎn)品質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可、特種設(shè)備安全以及食品藥品、保健品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等日常監(jiān)管和一般違法案件的查處。 

13、新塘鎮(zhèn)財政所。負(fù)責(zé)一般預(yù)算資金的收支管理、部門綜合預(yù)算管理、非稅收入的征管、國有資產(chǎn)管理、財政專項資金管理、財政監(jiān)督、稅收協(xié)管等工作；落實惠農(nóng)政策，發(fā)放各項涉農(nóng)補(bǔ)助資金。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：下設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、基層黨建工作辦公室），4個直屬事業(yè)單位（社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊），縣派駐機(jī)構(gòu)3個（新塘鎮(zhèn)司法所、新塘鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、新塘鎮(zhèn)財政所）。本部門共有編制人數(shù)84人，實有人數(shù)80人。退休61人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,687.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,684.22萬元，上級財政補(bǔ)助收入3萬元。收入較去年增加45.31萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎提標(biāo)，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,687.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出702.95萬元，文化旅游體育與傳媒支出33.93萬元，社會保障和就業(yè)支出106.07萬元，衛(wèi)生健康支出43.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.49萬元，農(nóng)林水支出662.59萬元，自然資源海洋氣象等支出16.04萬元，住房保障支出66.69萬元。支出較去年增加45.31萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎提標(biāo)，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,687.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出702.95萬元，占41.66%；文化旅游體育與傳媒支出33.93萬元，占2.01%；社會保障和就業(yè)支出106.07萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康支出43.46萬元，占2.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.49萬元，占3.29%；農(nóng)林水支出662.59萬元，占39.27%；自然資源海洋氣象等支出16.04萬元，占0.95%；住房保障支出66.69萬元，占3.95%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,684.22萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站的日常運轉(zhuǎn)和發(fā)展，公益性群眾文化活動等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費701.82萬元，比上年預(yù)算減少3.94萬元，下降0.56%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少1.6萬元，主要是落實過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算4萬元，擬召開鎮(zhèn)人大會議、鎮(zhèn)黨代會，人數(shù)120人，內(nèi)容為鎮(zhèn)黨人大、代表大會等會議；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬召開開展入黨積極分子培訓(xùn)、黨員冬春訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)48人，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)、黨員冬春訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,687.22萬元，基本支出1,684.22萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

344001_衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府