目 錄 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表 大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。 

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn) 政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織 依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。 

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織 依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。 

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。 

5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān) 督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鎮(zhèn)單位的干部。 

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好 社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。 

7、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定 和命令，發(fā)布決定和命令。 

8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施 的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。 

9、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。 

10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育 、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。 

11、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的 合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組 織的合法權(quán)益。 

12、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法治教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理 ，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。 

13、推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人 的合法權(quán)益。 

14、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作 ，辦理兵役事項(xiàng)。 

15、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門(mén)共有編制人數(shù)60人，實(shí)有人數(shù)60人。衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：?jiǎn)挝辉O(shè)有下面21個(gè)機(jī)構(gòu)：1.黨政綜合辦公室（內(nèi)設(shè)統(tǒng)計(jì)站)；2．基層黨建辦公室；3．紀(jì)委；4．武裝部、退伍軍人事務(wù)站；5．農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（畜牧、水利、農(nóng)經(jīng)）；6．村鎮(zhèn)建設(shè)管理站；7．衛(wèi)生健康辦；8．司法所；9．社會(huì)保障中心；10．文體旅廣新站；11．社會(huì)治安綜合治理辦（信訪維穩(wěn)辦、掃黑辦、平安辦）；12．扶貧辦；13．人居環(huán)境整治辦（加掛綜合執(zhí)法隊(duì)）14.安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)站；15．?huà)D聯(lián)；16．團(tuán)委；17．重點(diǎn)事務(wù)綜合協(xié)調(diào)辦；18．人大秘書(shū)；19．林業(yè)站；20．交通運(yùn)輸站；21．財(cái)政所；除司法所外以上機(jī)構(gòu)全部納入本單位預(yù)算編制范圍。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1,194.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,194.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加190.76萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算1,194.04萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出611.37萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出6.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.1萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.85萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.64萬(wàn)元，農(nóng)林水支出432.22萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出8.99萬(wàn)元，住房保障支出42.82萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加190.76萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)入增多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,194.04萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出611.37萬(wàn)元，占51.2%，文化旅游體育與傳媒支出6.05萬(wàn)元，占0.51%，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.1萬(wàn)元，占4.78%，衛(wèi)生健康支出29.85萬(wàn)元，占2.5%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.64萬(wàn)元，占0.47%，農(nóng)林水支出432.22萬(wàn)元，占36.2%，自然資源海洋氣象等支出8.99萬(wàn)元，占0.75%，住房保障支出42.82萬(wàn)元，占3.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算836.35萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算357.69萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：2022年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付（預(yù)下）支出32萬(wàn)元，主要用于各村日常運(yùn)轉(zhuǎn)需求等方面；2022年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出283.69萬(wàn)元，主要用于各村日常運(yùn)轉(zhuǎn)需求等方面；政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造資金支出42萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)設(shè)施的修繕等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.66萬(wàn)元，下降1.58%，主要原因是按照規(guī)定縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加1.5萬(wàn)元，主要是防疫工作、防洪工作、防火工作任務(wù)加重。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.3萬(wàn)元，擬召開(kāi)黨政會(huì)議，人數(shù)為60人，內(nèi)容為楊林鎮(zhèn)2022年具體工作的安排；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬開(kāi)展愛(ài)國(guó)愛(ài)黨教育培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為加強(qiáng)黨鎮(zhèn)干部自身的修養(yǎng)與素質(zhì)，提升為人民服務(wù)的能力；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)該類(lèi)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額42萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算42萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,194.04萬(wàn)元，其中，基本支出836.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出357.69萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表村級(jí)轉(zhuǎn)移支付

2022楊林鎮(zhèn)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2022項(xiàng)目績(jī)效表維修

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購(gòu)預(yù)算表

354001__衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 （1）