目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表 大會（黨員大會）的決議。 

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織 依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。 

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。 

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。 

5、按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。 

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好 社會治安綜合治理及計劃生育工作。 

7、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定 和命令，發(fā)布決定和命令。 

8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施 的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。 

9、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。 

10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。 

11、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組 織的合法權(quán)益。 

12、開展社會主義民主與法治教育，加強社會治安綜合治理 ，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。 

13、推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人 的合法權(quán)益。 

14、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作 ，辦理兵役事項。 

15、促進社會穩(wěn)定發(fā)展。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)21個，分別為：1.黨政綜合辦公室（內(nèi)設(shè)統(tǒng)計站)；2．基層黨建辦公室；3．紀委；4．武裝部、退伍軍人事務(wù)站；5．農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（畜牧、水利、農(nóng)經(jīng)）；6．村鎮(zhèn)建設(shè)管理站；7．衛(wèi)生健康辦；8．司法所；9．社會保障中心；10．文體旅廣新站；11．社會治安綜合治理辦（信訪維穩(wěn)辦、掃黑辦、平安辦）；12．扶貧辦；13．人居環(huán)境整治辦（加掛綜合執(zhí)法隊）；14．安全生產(chǎn)和環(huán)境保護站；15．婦聯(lián)；16．團委；17．重點事務(wù)綜合協(xié)調(diào)辦；18．人大秘書；19．林業(yè)站；20．交通運輸站；21．財政所。本部門共有編制人數(shù)60人，實有人數(shù)60人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,217.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,214.06萬元，上級財政補助收入3萬元。收入較去年減少10.92萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,217.06萬元，其中：一般公共服務(wù)支出394.41萬元，文化旅游體育與傳媒支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出65.62萬元，衛(wèi)生健康支出59.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.25萬元，農(nóng)林水支出605.21萬元，交通運輸支出2.16萬元，自然資源海洋氣象等支出18.21萬元，住房保障支出49.21萬元。支出較去年減少10.92萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,217.06萬元，其中：一般公共服務(wù)支出394.41萬元，占32.41%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占0.25%；社會保障和就業(yè)支出65.62萬元，占5.39%；衛(wèi)生健康支出59.99萬元，占4.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.25萬元，占1.58%；農(nóng)林水支出605.21萬元，占49.73%；交通運輸支出2.16萬元，占0.18%；自然資源海洋氣象等支出18.21萬元，占1.5%；住房保障支出49.21萬元，占4.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,214.06萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于文化站免費開放等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費515.39萬元，比上年預(yù)算減少11.25萬元，下降2.14%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少2萬元，主要是落實過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,217.06萬元，基本支出1,214.06萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

354001_衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府