目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行公安工作方針、政策和法律、法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和檢查全縣公安工作；研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，推進(jìn)公安工作改革。 

2、分析研究全縣敵情、社情，及時(shí)準(zhǔn)確地掌握社會穩(wěn)定、國內(nèi)安全和社會治安情況，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供社會治安情況，提出預(yù)防、打擊犯罪和整治治安的對策。 

3、指導(dǎo)和直接偵破危害國內(nèi)安全的案件及刑事、經(jīng)濟(jì)犯罪案件，堅(jiān)持同“法輪功”等邪教作斗爭；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)重大行動，協(xié)調(diào)處置相關(guān)特大案件、重大事件、重大治安和災(zāi)害事故。 

4、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法管理槍支彈藥、危險(xiǎn)爆炸物品、特種行業(yè)和公共場所的治安工作；加強(qiáng)社會治安管理，依法查處危害治安秩序的行為；依法管理戶政、協(xié)助管理國籍、出入境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺胞在縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。加強(qiáng)對派出所的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化公安基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步理順管理關(guān)系。嚴(yán)格對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督考察。 

5、負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)助搞好機(jī)動車和駕駛員的管理工作；查處交通事故，確保道路暢通。 

6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，組織和指導(dǎo)開展群眾性的治安防范工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位的保衛(wèi)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。 

7、加強(qiáng)對看守所、拘留所的管理。 

8、負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)裝備配備計(jì)劃、申報(bào)、分配、管理工作，負(fù)責(zé)申報(bào)公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)撥款的分配計(jì)劃，并監(jiān)督其管理使用情況。 

9、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督全縣消防、警衛(wèi)工作，協(xié)同武警部隊(duì)擔(dān)負(fù)看守任務(wù)和維護(hù)社會治安工作。 

10、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作，打擊信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪；組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作；規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)。 

11、負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍的政治思想、組織、文化和紀(jì)委作風(fēng)建設(shè)、執(zhí)法廉政監(jiān)督等工作；負(fù)責(zé)獎懲、教育、訓(xùn)練和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、執(zhí)法廉政監(jiān)督等工作；負(fù)責(zé)獎懲、教育、訓(xùn)練和公安宣傳培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公安民警警銜的呈報(bào)和管理工作。 

12、負(fù)責(zé)對縣森林公安分局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。 

13、負(fù)責(zé)組織全縣公安機(jī)關(guān)開展禁毒、緝毒工作，承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室的日常工作。 

14、對武警部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。 

15、完成縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)股室13個(gè)，分別是指揮中心、政工室、警務(wù)保障室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、人口與出入境大隊(duì)、法制大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)等，直設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)分別是看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，派出機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別是城關(guān)派出所、洣水派出所、吳集派出所、石灣派出所、新塘派出所等。本部門共有編制人數(shù)421人，其中政法專項(xiàng)371人，事業(yè)編制20人，工勤編制30人。實(shí)有人數(shù)370人，退休人數(shù)94人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣公安局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣公安局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算12,281.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,281.26萬元。收入較去年增加528.15萬元，主要原因是增加納入預(yù)算管理的非稅收入。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算12,281.26萬元，其中：公共安全支出11,559.62萬元，社會保障和就業(yè)支出438.46萬元，住房保障支出283.18萬元。支出較去年增加528.15萬元，主要原因是增加辦案成本及執(zhí)法辦案中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12,281.26萬元，其中：公共安全支出11,559.62萬元，占94.12%，社會保障和就業(yè)支出438.46萬元，占3.57%，住房保障支出283.18萬元，占2.31%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算5,799.26萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算6,482萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：1-6期平安衡東租線費(fèi)支出158萬元，主要用于支付平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租線費(fèi)等方面；打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于涉及網(wǎng)絡(luò)安全及打擊網(wǎng)絡(luò)違法案件的辦案費(fèi)等方面；第七期平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)租線費(fèi)支出151萬元，主要用于第七期平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)租線費(fèi)等方面；電子監(jiān)控系統(tǒng)后端電費(fèi)支出55萬元，主要用于電子監(jiān)控系統(tǒng)后端電費(fèi)等方面；反恐經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于反恐情報(bào)費(fèi)和辦案費(fèi)等方面；工作經(jīng)費(fèi)（收入返回）支出1,473萬元，主要用于辦案經(jīng)費(fèi)和裝備、車輛購置費(fèi)等方面；國內(nèi)安全保衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于國安部門特情費(fèi)反等方面；技偵工作站專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于技偵工作經(jīng)費(fèi)等方面；節(jié)假日加班補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出318萬元，主要用于民警及職工加班補(bǔ)助費(fèi)等方面；禁毒經(jīng)費(fèi)支出130萬元，主要用于辦理禁毒案件宣傳費(fèi)和辦案費(fèi)、情報(bào)費(fèi)等方面；拘留所給養(yǎng)費(fèi)支出32萬元，主要用于被拘留人員生活費(fèi)等方面；看守所給養(yǎng)費(fèi)支出173萬元，主要用于看守所在押人員的生活費(fèi)等方面；看守所在押人員入所體檢費(fèi)支出10萬元，主要用于看守所在押人員入所體檢費(fèi)等方面；看守所在押人員醫(yī)療藥品支出27萬元，主要用于看守所購置醫(yī)療藥品等方面；留置看護(hù)協(xié)警支出144萬元，主要用于留置看護(hù)協(xié)警工資、五險(xiǎn)一金、服裝費(fèi)等方面；平安城市電子監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)支出108萬元，主要用于平安城市監(jiān)控點(diǎn)設(shè)備維護(hù)等方面；平安城市監(jiān)控點(diǎn)前端及電子卡口電費(fèi)支出68萬元，主要用于平安城市監(jiān)控點(diǎn)前端及電子卡口電費(fèi)等方面；平安城市監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)支出300萬元，主要用于第七期平安城市監(jiān)控設(shè)備款等方面；平安小區(qū)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)費(fèi)支出20萬元，主要用于平安小區(qū)網(wǎng)絡(luò)租線費(fèi)等方面；強(qiáng)制隔離戒毒所專項(xiàng)支出34萬元，主要用于被強(qiáng)制隔離人員生活費(fèi)等方面；涉及網(wǎng)絡(luò)安全及打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件偵查、辦案費(fèi)等方面；協(xié)警人員經(jīng)費(fèi)支出1,463萬元，主要用于協(xié)警人員工資、五險(xiǎn)一金及服裝費(fèi)等方面；雪亮鄉(xiāng)村工程支出47萬元，主要用于雪亮鄉(xiāng)村工程線路租賃費(fèi)等方面；一村一輔警經(jīng)費(fèi)支出1,287萬元，主要用于支付一村一輔警人員工資、五險(xiǎn)一金、服裝費(fèi)等方面；值勤津貼支出394萬元，主要用于支付民警及職工值勤津貼等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,289.56萬元，比上年預(yù)算增加79.39萬元，增長6.56%，主要原因是今年辦案量增加，差旅費(fèi)和油費(fèi)相應(yīng)也會增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為123萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)38萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)85萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)85萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少167.78萬元，主要是公務(wù)用車購置費(fèi)減少。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開全縣公安工作會議，人數(shù)400，內(nèi)容為2022年工作總結(jié)及2023年工作規(guī)劃；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元，擬召開輔警培訓(xùn)及戶政員培訓(xùn)，人數(shù)300多人，內(nèi)容為輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)和戶籍業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額280萬元，其中，貨物類采購預(yù)算280萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車81輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車81輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為12,281.26萬元，其中，基本支出5,799.26萬元，項(xiàng)目支出6,482萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

090001__衡東縣公安局部門預(yù)算公開表

衡東縣公安局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表匯總

衡東縣公安局整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

2023年衡東縣公安局項(xiàng)目支出績效申報(bào)表（匯總）