目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序及城區(qū)街面治安管理的法律、法規(guī)和政策，研究擬訂相關(guān)對策、規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略；做好全縣公安交警部門的業(yè)務(wù)工作。 

2、負(fù)責(zé)處理各類道路交通違法；負(fù)責(zé)交通指揮、疏導(dǎo)工作，維護(hù)公路和城市道路交通、治安秩序。 

3、參與研究道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃，負(fù)責(zé)道路交通管理各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，參與對挖掘、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車場、臨時停車點的規(guī)劃、建設(shè)的審批和管理工作。 

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的預(yù)防和調(diào)解、處理工作；負(fù)責(zé)交通安全宣傳教育工作。 

5、組織、參與和協(xié)調(diào)交通保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)道路治安綜合執(zhí)法、承擔(dān)相關(guān)接、處警工作，預(yù)防和控制涉車案件，打擊車匪路霸。 

6、負(fù)責(zé)全縣機(jī)動車輛的登記管理，依法依規(guī)核發(fā)牌證。 

7、負(fù)責(zé)受理報考駕駛員的資格審驗、考試、發(fā)證；負(fù)責(zé)對駕駛員進(jìn)行日常管理；負(fù)責(zé)對全縣機(jī)動車及駕駛員資料的登記、建檔、保管。 

8、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣公安局交通警察大隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣公安局交通警察大隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室17個，分別為：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、法宣辦、車管所、安監(jiān)股、救助基金管理中心、駕駛員考試中心、城關(guān)中隊、特勤中隊、事故中隊、吳集中隊、新塘中隊、大浦中隊、榮桓中隊、楊橋中隊、楊林中隊、石灣中隊。本部門共有編制人數(shù)89人，實有人數(shù)89人，退休11人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣公安局交通警察大隊預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣公安局交通警察大隊本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3,018.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入3,018.87萬元。收入較去年減少39.27萬元，主要原因是秉承過緊日子原則，計劃縮減開支。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3,018.87萬元，其中：公共安全支出2,822.03萬元，社會保障和就業(yè)支出117.63萬元，住房保障支出79.21萬元。支出較去年減少39.27萬元，主要原因是秉承過緊日子原則，計劃縮減開支。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,018.87萬元，其中：公共安全支出2,822.03萬元，占93.48%；社會保障和就業(yè)支出117.63萬元，占3.9%；住房保障支出79.21萬元，占2.62%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,409.87萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算1,609萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出1,609萬元，主要用于春運工作；交通安全宣傳；交通事故偵破；交通信號燈、電子警察等設(shè)施維護(hù)及光纖租用；事故辦案及執(zhí)法檢測鑒定費；機(jī)動車牌照購置工本費；協(xié)警工作經(jīng)費；民警職工值勤崗位津貼及加班補(bǔ)助等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費292.34萬元，比上年預(yù)算減少14.65萬元，下降4.77%，主要原因是秉承過緊日子原則，計劃縮減開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為82.4萬元，其中，公務(wù)接待費2.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費80萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費80萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算3萬元，擬召開公安交通管理工作會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為全縣公安交管工作；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬召開各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為交通管理路面執(zhí)勤、內(nèi)勤內(nèi)務(wù)等業(yè)務(wù)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車25輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3,018.87萬元，基本支出1,409.87萬元，單位項目支出1,609萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

090002_衡東縣公安局交通警察大隊