目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。 

2、反映非公有制經濟人士的意見、要求，維護他們的合法權益。 

3、協助政府進行專題調研，開展有利于改革開放和社會主義現代化建設的服務活動。 

4、幫助非公有制經濟人士自覺遵守國家的政策、法令，引導、幫助他們做到愛國、敬業、守法，履行應盡的社會職責。 

5、組建衡東異地商會，充分發揮商會職能。 

6、開展與港、澳、臺胞和國外僑胞中工商社團和工商界人士的聯絡工作，協助政府引進資金、技術、人才。 

7、協助政府及有關部門，組織非公有制經濟人士舉辦和參加各種對內對外展銷會、交流會；對非公有制經濟人士的生產經營情況及財務、稅收進行檢查、監督，為非公有制經濟人士企業會員辦理有關證明等。 

8、為非公有制經濟人士提供市場、技術、商品等信息，按照政府有關規定，為他們提供管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。 

9、參與仲裁活動，為非公有制經濟企業調解經濟糾紛，協調相互關系。 

10、承辦縣委、縣政府和省市工商聯交辦的其他工作。 

（二）機構設置 

衡東縣工商業聯合會內設機構包括：內設股室3個（含2個股級事業單位），分別為：辦公室、商（協）會服務中心、民營企業服務中心。本部門共有編制人數10人，實有人數9人 ，離休0人，退休4人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣工商業聯合會部門本級；2、商（協）會服務中心；3、民營企業服務中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算150.12萬元，其中，一般公共預算撥款150.12萬元。收入較去年增加17.03萬元，主要原因是新增2個股級公益一類事業單位經費。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算150.12萬元，其中：一般公共服務支出134.87萬元，社會保障和就業支出8.71萬元，住房保障支出6.54萬元。支出較去年增加17.03萬元，主要原因是新增2個股級公益一類事業單位經費。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算150.12萬元，其中：一般公共服務支出134.87萬元，占89.84%，社會保障和就業支出8.71萬元，占5.8%，住房保障支出6.54萬元，占4.36%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算104.12萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：參政議政考察調研經費支出10萬元，主要用于協助政府進行專題調研、開展有利于現代化建設的服務活動等方面；光彩事業經費支出5萬元，主要用于組織非公經濟人士捐贈活動等方面；民營企業服務中心工作經費支出3萬元，主要用于為民營企業提供相關公益服務，承擔民營企業投訴、維權的受理登記、呈報、轉辦和處理結果反饋等方面；商（協）會服務中心工作經費支出10萬元，主要用于指導縣內行業商（協）會及異地商會的統籌和換屆以及商會會員思想政治工作，負責建立完善縣內行業商（協）會，異地商會及會員信息數據庫等方面；商會工作經費支出15萬元，主要用于開展工商界聯絡工作，協助政府引進資金、技術、人才；組織非公經濟人士舉辦和參加各種對外展銷會、交流會等方面；商會協會黨建工作經費支出3萬元，主要用于指導縣內行業商（協）會及異地商會黨建工作等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費12.17萬元，比上年預算增加2.06萬元，增長20.38%，主要原因是新增2個股級公益一類事業單位經費。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.1萬元，主要是“三公”經費壓減。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，本年無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額1.7萬元，其中，貨物類采購預算1.7萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為150.12萬元，其中，基本支出104.12萬元，項目支出46萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

050001__衡東縣工商業聯合會部門預算公開表

衡東縣工商業聯合會整體支出績效目標表

衡東縣工商業聯合會項目支出績效目標表