目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。 

2、反映非公有制經(jīng)濟人士的意見、要求，維護他們的合法權(quán)益。 

3、協(xié)助政府進行專題調(diào)研，開展有利于改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的服務(wù)活動。 

4、幫助非公有制經(jīng)濟人士自覺遵守國家的政策、法令，引導(dǎo)、幫助他們做到愛國、敬業(yè)、守法，履行應(yīng)盡的社會職責(zé)。 

5、組建衡東異地商會，充分發(fā)揮商會職能。 

6、開展與港、澳、臺胞和國外僑胞中工商社團和工商界人士的聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進資金、技術(shù)、人才。 

7、協(xié)助政府及有關(guān)部門，組織非公有制經(jīng)濟人士舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交流會；對非公有制經(jīng)濟人士的生產(chǎn)經(jīng)營情況及財務(wù)、稅收進行檢查、監(jiān)督，為非公有制經(jīng)濟人士企業(yè)會員辦理有關(guān)證明等。 

8、為非公有制經(jīng)濟人士提供市場、技術(shù)、商品等信息，按照政府有關(guān)規(guī)定，為他們提供管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)。 

9、參與仲裁活動，為非公有制經(jīng)濟企業(yè)調(diào)解經(jīng)濟糾紛，協(xié)調(diào)相互關(guān)系。 

10、承辦縣委、縣政府和省市工商聯(lián)交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個（含1個股級事業(yè)單位），分別為：辦公室、商（協(xié)）會服務(wù)中心、民營企業(yè)服務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)10人，實有人數(shù)8人 ，退休4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會部門本級； 2、商（協(xié)）會服務(wù)中心； 3、民營企業(yè)服務(wù)中心； 均納入本單位預(yù)算編制范圍的歸口管理，單位本級及下轄單位一并納入預(yù)算公開。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算158.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入158.95萬元。收入較去年增加8.83萬元，主要原因是人員經(jīng)費和對外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算158.95萬元，其中：一般公共服務(wù)支出143.02萬元，社會保障和就業(yè)支出9.1萬元，住房保障支出6.83萬元。支出較去年增加8.83萬元，主要原因是人員經(jīng)費和對外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費支出增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算158.95萬元，其中：一般公共服務(wù)支出143.02萬元，占89.98%；社會保障和就業(yè)支出9.1萬元，占5.73%；住房保障支出6.83萬元，占4.3%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算102.95萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出56萬元，主要用于參政議政考察調(diào)研經(jīng)費7萬；對外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費20萬元；商會工作經(jīng)費14萬元；光彩事業(yè)經(jīng)費2萬元；民營企業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費3萬元；商（協(xié)）會服務(wù)中心工作經(jīng)費8萬元；商會協(xié)會黨建工作經(jīng)費2萬元等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費14.65萬元，比上年預(yù)算增加2.48萬元，增長20.38%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中，公務(wù)接待費6.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為158.95萬元，基本支出102.95萬元，單位項目支出56萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

050001_衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會