目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負責(zé)做好規(guī)定范圍內(nèi)來衡重要客人的接待服務(wù)工作。協(xié)助縣直機關(guān)各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好重要來賓接待工作。 

2、負責(zé)對全縣公務(wù)用車使用進行監(jiān)管，會同有關(guān)部門制定全縣公務(wù)用車管理辦法并負責(zé)組織實施。 

3、負責(zé)對全縣公務(wù)用房使用進行監(jiān)管；承擔(dān)辦公用房及其他經(jīng)營性國有資產(chǎn)的日常租賃及經(jīng)營性收入的收繳、大中型維修、危舊房改造等事務(wù)性工作。 

4、會同有關(guān)部門制定縣直機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)及由衡東承辦的中央、省、市大型會議的會務(wù)管理制度并負責(zé)組織實施；協(xié)助、指導(dǎo)和監(jiān)督做好武家山會務(wù)服務(wù)所的會務(wù)服務(wù)及會務(wù)費收繳工作。 

5、負責(zé)縣直機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)辦公設(shè)施設(shè)備及用品的統(tǒng)一配備、日常維護與處置工作；負責(zé)需向社會購買服務(wù)的廣告、印刷、網(wǎng)絡(luò)使用等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一招投標工作。 

6、負責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關(guān)所在區(qū)域和生活區(qū)域的物業(yè)管理及信訪維穩(wěn)工作；會同有關(guān)部門做好縣直機關(guān)各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物業(yè)管理工作。 

7、負責(zé)統(tǒng)籌推進全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作；負責(zé)監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能管理工作；組織開展全縣公共機構(gòu)能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作；負責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能技術(shù)改造工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣機關(guān)事務(wù)和接待中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單內(nèi)設(shè)科室10個，分別為辦公室、財務(wù)組、接待組、公務(wù)用車組、公共機構(gòu)節(jié)能組、會務(wù)組、后勤組、國有資產(chǎn)組、公務(wù)服務(wù)組、工會。本部門共有編制人數(shù)37人，實有人數(shù)37人，離退休人數(shù)49人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣機關(guān)事務(wù)和接待中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣機關(guān)事務(wù)和接待中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,486.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,486.52萬元。收入較去年減少25.65萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,486.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,427.33萬元，社會保障和就業(yè)支出33.82萬元，住房保障支出25.37萬元。支出較去年減少25.65萬元，主要原因是項目經(jīng)費減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,486.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,427.33萬元，占96.02%，社會保障和就業(yè)支出33.82萬元，占2.28%，住房保障支出25.37萬元，占1.71%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算416.52萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算1,070萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：車輛保險費用支出27萬元，主要用于單位集中管理車輛保險費等方面；公車服務(wù)中心運行經(jīng)費支出440萬元，主要用于單位集中管理車輛運行等方面；接待專項經(jīng)費支出208萬元，主要用于全縣公務(wù)接待等方面；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費支出160萬元，主要用于單位勞務(wù)派遣人員工資及福利等方面；武家山會務(wù)中心運行經(jīng)費支出20萬元，主要用于會務(wù)中心及縣委新會議室辦公經(jīng)費等方面；武裝部公租房及食堂日常管理費用支出15萬元，主要用于武裝部公租房及食堂的日常運轉(zhuǎn)開支等方面；縣政府機關(guān)大院物業(yè)管理及綠化項目支出200萬元，主要用于縣政府大院全年物業(yè)及綠化費用等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費28.06萬元，比上年預(yù)算減少74.97萬元，下降72.76%，主要原因是本年度嚴格按照單位在編人數(shù)按標準預(yù)算運行經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為568萬元，其中，公務(wù)接待費208萬元，公務(wù)用車購置及運行費360萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費360萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少22萬元，主要是三公經(jīng)費逐年遞減。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額200萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算200萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,486.52萬元，其中，基本支出416.52萬元，項目支出1,070萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

130001__衡東縣機關(guān)事務(wù)和接待中心部門預(yù)算公開表

衡東縣機關(guān)事務(wù)和接待中心2023年度部門整體支出預(yù)算績效目標申報表

衡東縣機關(guān)事務(wù)和接待中心2023年度項目支出預(yù)算績效目標申報表