目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)做好規(guī)定范圍內(nèi)來衡重要客人的接待服務(wù)工作。協(xié)助縣直機關(guān)各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好重要來賓接待工作。 

2、負(fù)責(zé)對全縣公務(wù)用車使用進(jìn)行監(jiān)管，會同有關(guān)部門制定全縣公務(wù)用車管理辦法并負(fù)責(zé)組織實施。 

3、負(fù)責(zé)對全縣公務(wù)用房使用進(jìn)行監(jiān)管；承擔(dān)辦公用房及其他經(jīng)營性國有資產(chǎn)的日常租賃及經(jīng)營性收入的收繳、大中型維修、危舊房改造等事務(wù)性工作。 

4、會同有關(guān)部門制定縣直機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)及由衡東承辦的中央、省、市大型會議的會務(wù)管理制度并負(fù)責(zé)組織實施；協(xié)助、指導(dǎo)和監(jiān)督做好武家山會務(wù)服務(wù)所的會務(wù)服務(wù)及會務(wù)費收繳工作。 

5、負(fù)責(zé)縣直機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)辦公設(shè)施設(shè)備及用品的統(tǒng)一配備、日常維護(hù)與處置工作；負(fù)責(zé)需向社會購買服務(wù)的廣告、印刷、網(wǎng)絡(luò)使用等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一招投標(biāo)工作。 

6、負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關(guān)所在區(qū)域和生活區(qū)域的物業(yè)管理及信訪維穩(wěn)工作；會同有關(guān)部門做好縣直機關(guān)各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物業(yè)管理工作。 

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能管理工作；組織開展全縣公共機構(gòu)能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作；負(fù)責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能技術(shù)改造工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣機關(guān)事務(wù)和接待中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單內(nèi)設(shè)科室10個，分別為辦公室、財務(wù)組、接待組、公務(wù)用車組、公共機構(gòu)節(jié)能組、會務(wù)組、后勤組、國有資產(chǎn)組、公務(wù)服務(wù)組、工會。本部門共有編制人數(shù)48人，實有人數(shù)33人，離退休人數(shù)51人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣機關(guān)事務(wù)和接待中心部門本級；2、武家山會務(wù)中心；3、公務(wù)用車管理中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,463.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,463.41萬元。收入較去年減少23.11萬元，主要原因是本年度人員經(jīng)費減少、項目經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,463.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,402.79萬元，社會保障和就業(yè)支出34.64萬元，住房保障支出25.98萬元。支出較去年減少23.11萬元，主要原因是本年度人員經(jīng)費減少、項目經(jīng)費減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,463.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,402.79萬元，占95.86%；社會保障和就業(yè)支出34.64萬元，占2.37%；住房保障支出25.98萬元，占1.78%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算413.41萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算1,050萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運行支出1,050萬元，主要用于公務(wù)接待、公車運行、縣政府物業(yè)綠化、會務(wù)中心運行、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費48.75萬元，比上年預(yù)算增加20.69萬元，增長73.73%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為520萬元，其中，公務(wù)接待費200萬元，公務(wù)用車購置及運行費320萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費320萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少48萬元，主要是厲行節(jié)約、減少“三公”經(jīng)費開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車10輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車10輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,463.41萬元，基本支出413.41萬元，單位項目支出1,050萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。