目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)和省市縣委、省市縣人民政府的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真抓好離休干部?jī)身?xiàng)待遇的落實(shí)和縣委，委托的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位退休干部的管理和服務(wù)工作。 

2、加強(qiáng)調(diào)查研究，針對(duì)老干部工作中的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)提出建設(shè)性意見(jiàn)，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 

3、開(kāi)展老干部思想政治工作，加強(qiáng)老干部的學(xué)習(xí)教育，指導(dǎo)和督查離退休干部的黨組織建設(shè)。 

4、負(fù)責(zé)老干部和老干部工作的宣傳，開(kāi)展尊老敬老活動(dòng)，依法維護(hù)老干部的合法權(quán)益，組織指導(dǎo)老干部開(kāi)展活動(dòng)，發(fā)揮老干部的作用。 

5、按照有關(guān)規(guī)定，做好老干部的接待服務(wù)工作。 

6、承擔(dān)縣老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 

7、承擔(dān)縣老年教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 

8、負(fù)責(zé)所屬老干部活動(dòng)中心（室）的建設(shè)和管理，并對(duì)全縣老干部活動(dòng)設(shè)施的管理進(jìn)行指導(dǎo)。 

9、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣老干部服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室四個(gè)，分別為綜合組、宣教組、活動(dòng)組、生活待遇組。本單位共有編制人數(shù)15人，實(shí)有人數(shù)在職13人，退休人員7人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣老干部服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣老干部服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算339.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款339.17萬(wàn)元。收入較去年增加91.69萬(wàn)元，主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)縣老干部活動(dòng)中心并入本單位。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算339.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出319.01萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.52萬(wàn)元，住房保障支出8.64萬(wàn)元。支出較去年增加91.69萬(wàn)元，主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)縣老干部活動(dòng)中心并入本單位。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算339.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出319.01萬(wàn)元，占94.06%，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.52萬(wàn)元，占3.4%，住房保障支出8.64萬(wàn)元，占2.55%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算134.17萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算205萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：“美在金秋”老黨員之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于老黨員之家活動(dòng)等方面；老干部春節(jié)茶話會(huì)、重陽(yáng)節(jié)老干部視察及慰問(wèn)費(fèi)支出42萬(wàn)元，主要用于春節(jié)茶話費(fèi)及老干部慰問(wèn)等方面；老干部遺孀困難補(bǔ)助資金支出10萬(wàn)元，主要用于老干部遺孀補(bǔ)助等方面；老年大學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出38萬(wàn)元，主要用于縣老年大學(xué)活動(dòng)等方面；老年科協(xié)經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元，主要用于老年科協(xié)經(jīng)費(fèi)等方面；老年體協(xié)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于老年體協(xié)經(jīng)費(fèi)等方面；老干部護(hù)理費(fèi)支出64萬(wàn)元，主要用于老干部護(hù)理費(fèi)等方面；全縣老干部體檢經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于老干部體檢等方面；老干部生日、住院、逝世慰問(wèn)支出10萬(wàn)元，主要用于老干部生日、住院、逝世慰問(wèn)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.37%，主要原因是二級(jí)機(jī)構(gòu)縣老干部活動(dòng)中心并入本單位。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為339.17萬(wàn)元，其中，基本支出134.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出205萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

005002__衡東縣老干部服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

老干部服務(wù)中心2023年度部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

老干部服務(wù)中心2023年度項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表