目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。 

2、領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。 

3、召集本級人民代表大會會議。 

4、討論，決定本行區域內的政治、經濟、教育，科學，文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族、華僑、宗教、外事、社會建設等工作的重大事項。 

5、根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更。 

6、監督本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。 

7、撤銷鄉鎮人民代表大會的不適當的決議。 

8、撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令。 

9、在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和監察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府，監察委員會，人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。 

10、根據縣長的提名，決定本級人民政府辦公室主任和政府工作部門局長（主任）的任免。 

11、按照中華人民共和國監察法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免監察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長，副庭長，審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，檢察員。 

12、在本級人民代表大會閉會期問，決定撤銷個別副縣長的職務。 

13、決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和監察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員，審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，檢察員。 

14、在本級人民代表大會閉會期問，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。 

15、決定授予地方的榮譽稱號。 

（二）機構設置 

衡東縣人民代表大會常務委員會內設機構包括：內設辦事機構1個、工作機構1個，專門委員會7個。分別為：衡東縣人大常委會辦公室(研究室、信訪室)為正科級行政編制機構，選舉任免聯絡工作委員會為正科級行政編制機構，民族華僑外事委員會為正科級行政編制機構，監察和司法委員會為正科級行政編制機構，教育科學文化衛生委員會為正科級行編制機構，環境與資源保護委員會為正科級行政編制機構，農業與農村委員會為正科級行政編制機構，社會建設委員會為正科級行政編制機構，財政經濟委員會為正科級行政編制機構。本部門共有編制人數41人，實有人數41人，退休31人，遺屬4人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣人民代表大會常務委員會預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣人民代表大會常務委員會本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,052.85萬元，其中，一般公共預算撥款1,052.85萬元。收入較去年減少11.27萬元，主要原因是人員調動引起經費減少。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,052.85萬元，其中：一般公共服務支出966.4萬元，社會保障和就業支出49.4萬元，住房保障支出37.05萬元。支出較去年減少11.27萬元，主要原因是人員調動引起經費減少。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,052.85萬元，其中：一般公共服務支出966.4萬元，占91.79%，社會保障和就業支出49.4萬元，占4.69%，住房保障支出37.05萬元，占3.52%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算609.85萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算443萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：代表服務中心工作經費支出5萬元，主要用于走訪代表等方面；代表履職工作經費支出5萬元，主要用于代表履職發生的費用等方面；督辦代表議案和建議經費支出10萬元，主要用于辦理人大代表議案和建議等方面；法院庭審經費支出5萬元，主要用于參與法院庭審發生的費用等方面；農村代表誤工補貼支出10萬元，主要用于付農村代表誤工補貼等方面；人大常務委員會委員活動經費支出10萬元，主要用于常務委員會人員活動等方面；人大常務委員會例會經費支出10萬元，主要用于常務委員會例會等方面；人大會議支出100萬元，主要用于召開人大會議費用等方面；省市縣三級代表視察經費支出8萬元，主要用于省市縣人大代表視察費用等方面；十八屆三次人大會會議經費支出20萬元，主要用于召開人大會議等方面；市縣代表培訓經費支出40萬元，主要用于市縣代表培訓等方面；縣人大代表活動經費支出58萬元，主要用于活動經費等方面；鄉鎮人大主席培訓支出7萬元，主要用于鄉鎮人大主席業務培訓等方面；信訪工作經費支出5萬元，主要用于信訪維穩等方面；預算聯網監督平臺建設費支出100萬元，主要用于建設預算聯網監督平臺費用等方面；執法監督活動支出8萬元，主要用于執法監督等方面；專門委員會工作經費支出32萬元，主要用于委員會議等方面；專項工作評議支出10萬元，主要用于專項工作評審等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費86.08萬元，比上年預算減少3.19萬元，下降3.57%，主要原因是壓縮開支。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加2萬元，主要是擬召開全縣人大會議和民主測評會議發生的接待費。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,052.85萬元，其中，基本支出609.85萬元，項目支出443萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表  

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人大2023年度部門整體支出預算績效目標申報表

衡東縣人民代表大會常務委員會項目支出預算績效目標申報表