目 錄 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。 

2、研究縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。 

3、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 

4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。 

5、辦理中央、省、市和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府報(bào)告。 

6、組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。 

7、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)向國(guó)務(wù)院、省、市和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)縣政府值班工作。 

8、負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤保障工作。 

9、指導(dǎo)起草《政府工作報(bào)告》，牽頭組織縣政府主要會(huì)議文件起草，參與縣委重要會(huì)議的文件起草工作。 

10、負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢(xún)，提出政策性建議和咨詢(xún)意見(jiàn)。 

11、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文件，起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話(huà)等文稿，配合有關(guān)部門(mén)做好縣政府重點(diǎn)工作新聞通報(bào)工作。 

12、負(fù)責(zé)全縣禁毒、金融工作。 

13、完成縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室13個(gè)（含3個(gè)副科級(jí)單位），分別為：秘書(shū)一組、秘書(shū)二組、秘書(shū)三組、機(jī)要文電組、督查室、政工人事組、財(cái)務(wù)室、行政組、值班室，金融服務(wù)中心，禁毒事務(wù)中心，優(yōu)化辦，生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心。本部門(mén)共有編制人數(shù)79人，實(shí)有人數(shù)53人，退休人數(shù)52人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣人民政府辦公室本級(jí)；2、禁毒事務(wù)中心；3、金融服務(wù)中心；4、生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1,091.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,091.02萬(wàn)元。收入較去年減少134.17萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算1,091.02萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出979.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.94萬(wàn)元，住房保障支出47.95萬(wàn)元。支出較去年減少134.17萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,091.02萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出979.13萬(wàn)元，占89.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.94萬(wàn)元，占5.86%；住房保障支出47.95萬(wàn)元，占4.39%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算778.02萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算313萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出313萬(wàn)元，主要用于禁毒、金融等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加23.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.47%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待減少。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元，擬召開(kāi)“人大代表、政協(xié)委員”視察、政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議，人數(shù)2000人，內(nèi)容為會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)，工作餐等相關(guān)會(huì)務(wù)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，擬召開(kāi)事業(yè)人員線(xiàn)上培訓(xùn)，人數(shù)21人，內(nèi)容為事業(yè)人員線(xiàn)上培訓(xùn)，會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算25萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,091.02萬(wàn)元，基本支出778.02萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出313萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

060001_衡東縣人民政府辦公室