目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、擬訂全縣行政審批、政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作相關(guān)政策并組織實(shí)施。 

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作 。 

3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全縣電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全縣政府網(wǎng)站。 

4、牽頭負(fù)責(zé)全縣“放管服”改革工作，進(jìn)一步簡政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)推進(jìn)高效便捷的“一站式”服務(wù)平臺建設(shè)。 

5、推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督“12345”政府服務(wù)熱線工作，牽頭負(fù)責(zé)整合優(yōu)化政府相關(guān)部門、公共企業(yè)事業(yè)單位、社會組織的社會求助服務(wù)電話。 

6、負(fù)責(zé)擬訂電子政務(wù)、數(shù)字城市發(fā)展戰(zhàn)略，編制電子政務(wù)、數(shù)字城市中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；提出電子政務(wù)、數(shù)字城市建設(shè)投資總規(guī)模及年度投資計(jì)劃的建議。負(fù)責(zé)組織全縣使用財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)工程和政務(wù)信息安全工程項(xiàng)目審查論證工作；會同有關(guān)部門組織實(shí)施和管理政府投資的電子政務(wù)、數(shù)字城市項(xiàng)目。 

7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用和共享工作。組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域數(shù)字化應(yīng)用工作。 

8、負(fù)責(zé)組織、推進(jìn)全縣電子政務(wù)、數(shù)字城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和應(yīng)用，協(xié)調(diào)推進(jìn)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)互通；統(tǒng)籌全縣電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作，負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息化平臺安全技術(shù)和運(yùn)營體系建設(shè)，監(jiān)督管理縣級信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫安全工作，協(xié)調(diào)處理電子政務(wù)信息安全的重大事件；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)數(shù)字認(rèn)證工作。 

9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作，維護(hù)改善營商政務(wù)、法制等環(huán)境；完善評價機(jī)制、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政效能工作。 

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室7人（含一個副科級二級機(jī)構(gòu)，一個股級機(jī)構(gòu)），分別為：辦公室、人事財(cái)務(wù)股、信息化建設(shè)股、行政審批制度改革股、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)股、政務(wù)服務(wù)中心、12345政務(wù)便民服務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)32人，實(shí)有人數(shù)25人，退休人數(shù)1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣行政審批服務(wù)局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣行政審批服務(wù)局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算843.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入843.64萬元。收入較去年增加8.67萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算843.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出794.7萬元，社會保障和就業(yè)支出27.97萬元，住房保障支出20.97萬元。支出較去年增加8.67萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算843.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出794.7萬元，占94.2%；社會保障和就業(yè)支出27.97萬元，占3.32%；住房保障支出20.97萬元，占2.49%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算371.64萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算472萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出472萬元，主要用于電子政務(wù)外網(wǎng)租賃、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、政務(wù)大廳運(yùn)行等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.64萬元，比上年預(yù)算增加24.73萬元，增長29.12%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為843.64萬元，基本支出371.64萬元，單位項(xiàng)目支出472萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

140001_-衡東縣行政審批服務(wù)局