目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹落實全面從嚴治黨要求，切實履行機關黨建工作和黨風廉政建設主體責任；指導所屬單位抓好黨的建設工作。 

2、負責縣委會議的準備和組織協調工作。 

3、負責公文的收文辦理，負責縣委文件的起草、校核、印發工作。 

4、負責縣委值班、信訪接待工作。 

5、負責縣委機關大院建設、管理和安全保衛工作。 

6、負責全縣檔案事業的發展規劃、組織協調；負責全縣檔案工作的監督和指導。 

7、負責辦理縣直機關基層黨組織的設置、呈報、審批和黨員教育、管理、發展工作。負責縣直機關單位黨費的收繳和管理。 

8、辦理縣委和縣委領導同志交辦的其他事項。 

9、負責牽頭研究擬訂縣委國安委及其辦公室年度工作要點、工作計劃、實施方案和工作總結；協調開展國家安全宣傳教育、動員、培訓等有關工作，指導、管理和協調全縣國家安全工作的新聞宣傳和輿論引導；承擔統籌推進全縣國家安全保障能力建設和專業隊伍建設的具體工作。 

（二）機構設置 

中國共產黨衡東縣委員會辦公室內設機構包括：縣委辦是協助縣委領導處理縣委日常工作的縣委工作機關，為正科級行政單位，加掛縣直機關工委、縣檔案局牌子，共有內設機構13個，分別為：總值班室、督查室、秘書組、辦文法規室、密碼通信室、保密室、財務室、行政組、檔案行政管理組、外事和港澳事務組、臺灣事務組、機關黨建組、國安組。下設正股級事業單位2個，分別為縣涉密載體銷毀中心、縣委機關黨建事務中心。辦公機構設在縣委辦的議事協調機構9個，分別為：縣委深改委、縣委國安委、縣委保密委、縣委外事委、對臺工作領導小組、標準化工作領導小組、密碼工作領導小組、安可工作領導小組、督促檢查工作協調小組。本部門共有編制人數57人，實有在職人數56人，退休人數22人，離休人數1人。 

二、部門預算單位構成 

中國共產黨衡東縣委員會辦公室預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中國共產黨衡東縣委員會辦公室本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,094.44萬元，其中，一般公共預算撥款1,094.44萬元。收入較去年減少9.25萬元，主要原因是在職職工人數的減少，相應減少人員經費。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,094.44萬元，其中：一般公共服務支出982.94萬元，社會保障和就業支出63.9萬元，住房保障支出47.6萬元。支出較去年減少9.25萬元，主要原因是在職職工人數的減少，相應減少人員經費支出。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,094.44萬元，其中：一般公共服務支出982.94萬元，占89.81%，社會保障和就業支出63.9萬元，占5.84%，住房保障支出47.6萬元，占4.35%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算804.44萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算290萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：保密工作經費支出10萬元，主要用于保密宣傳教育、保密設備配置、保密行政執法等方面；城鄉治理標準化工作經費支出20萬元，主要用于城鄉治理工作和督查、督導，并對全縣工作進行評先獎勵等方面；黨委視頻會議系統支出20萬元，主要用于黨委視頻會議等方面；檔案工作（負責全縣檔案工作）支出5萬元，主要用于檔案工作培訓執法，全縣檔案數字化工作開展內容等方面；電子公文處理系統支出10萬元，主要用于電子公文系統決策信息的報送、傳達及設備配置和維護等方面；對臺工作（港澳、外事、臺灣）支出5萬元，主要用于接待返衡臺胞，走訪慰問臺胞，向上級部門匯報全縣工作情況等方面；法律顧問經費支出8萬元，主要用于與律師事務所簽訂合同，承擔所有常委單位的法律法規工作等方面；國安工作經費支出20萬元，主要用于全縣工作的宣傳教育和執法，開展培訓，動員及走訪調查，會議召開等方面；機關食堂經費支出20萬元，主要用于機關食堂的設備設施維護等方面；機要租線費支出15萬元，主要用于機要租線，機要兩條專線的租賃費，設備維修費和機器更新費用等方面；計算機加密經費支出22萬元，主要用于維護全縣機要設備的管理，培訓，會議，網絡專線租賃費用，聯系省市機要工作的對接等方面；青少年事業發展經費支出35萬元，主要用于五四活動，會議，日常支出，到全縣學校及單位開展工作，培訓等方面；深改辦經費支出25萬元，主要用于深化改革，指導全縣的深化改革工作，調研，會議，接待支出等方面；縣委及縣委辦組織的會議經費（含縣委經濟工作會議）支出30萬元，主要用于承擔全縣各種會議的會務及省委市委視頻會議處內容等方面；縣直機關工委工作（負責全縣機關單位黨建工作）支出20萬元，主要用于縣直機關工委，會議，培訓，檔案，督查督辦等方面；信訪接待經費支出10萬元，主要用于接訪，會議，督查督辦工作，通訊費用等方面；應急處理經費支出15萬元，主要用于應急管理，全縣應急事件處理工作，會議，督查督導工作， 工作人員加班，崗位津貼該處內容等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費120.52萬元，比上年預算增加1.42萬元，增長1.19%，主要原因是加強機關內部管理、信息化建設需要增加經費投入。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少4萬元，主要是貫徹上級“厲行節約”的精神，嚴格控制三公經費的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,094.44萬元，其中，基本支出804.44萬元，項目支出290萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

001001__中國共產黨衡東縣委員會辦公室部門預算公開表

中國共產黨衡東縣委員會辦公室整體支出績效目標表

中國共產黨衡東縣委員會辦公室項目支出績效目標表