目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委及各級(jí)紀(jì)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。 

2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。 

3、在縣委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察辦開展相關(guān)巡察工作。 

4、負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市委、市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。 

5、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督、調(diào)查、處置。 

6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。 

7、負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本縣規(guī)范性文件。 

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)市紀(jì)委市監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對(duì)全縣反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。 

9、根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委，湖南省衡東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)、河西新區(qū)管委會(huì)、縣管企業(yè)、縣屬醫(yī)院和學(xué)校等單位的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。 

10、完成市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)122人，實(shí)有人數(shù)111人，退休人數(shù)11人，內(nèi)設(shè)股室13個(gè)（含2個(gè)副科級(jí)單位），分別是辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,974.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,974.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加430.55萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,974.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,774.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出116.29萬元，住房保障支出83.7萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加430.55萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,974.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,774.97萬元，占89.87%，社會(huì)保障和就業(yè)支出116.29萬元，占5.89%，住房保障支出83.7萬元，占4.24%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,563.86萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算411.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費(fèi)支出1.1萬元，主要用于退休支部支出等方面；“清廉衡東”工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于清廉衡東建設(shè)等方面；“營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化年”工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作等方面；案件質(zhì)量檢查經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于案件檢查等方面；辦案點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出170萬元，主要用于辦案工作支出等方面；紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)支出5萬元，主要用于本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等方面；廉政文化宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于紀(jì)檢工作宣傳等方面；談話點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出90萬元，主要用于談話點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢組織工作經(jīng)費(fèi)支出34萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作等方面；專項(xiàng)治理工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于違紀(jì)違規(guī)專項(xiàng)治理等方面；追逃追贓工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于追逃追贓工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)382.58萬元，比上年預(yù)算增加81.54萬元，增長(zhǎng)27.09%，主要原因是人員增加，公用支出相應(yīng)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,974.96萬元，其中，基本支出1,563.86萬元，項(xiàng)目支出411.1萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

衡東縣紀(jì)委監(jiān)委2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表531

2022年紀(jì)委50萬元以下項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

2022年中共衡東縣紀(jì)委部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表2

2022年中共衡東縣紀(jì)委部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表-公用經(jīng)費(fèi)

政府采購(gòu)預(yù)算表 

政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表 

025001__中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算公開表