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中共衡東縣紀律檢查委員會2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委及各級紀委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
2、依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。
3、在縣委領導下組織開展巡察工作。配合市委巡察辦開展相關巡察工作。
4、負責全縣監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委省監委、市委、市紀委市監委和縣委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
5、依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督、調查、處置。
6、負責組織協調全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
7、負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；起草制定或者修改本縣紀檢監察制度規定，參與起草制定本縣規范性文件。
8、負責協調落實市紀委市監委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全縣反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。
9、根據干部管理權限，負責全縣紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好縣紀委縣監委派駐機構，鄉鎮紀委，湖南省衡東縣經濟開發區管委會、河西新區管委會、縣管企業、縣屬醫院和學校等單位的紀檢監察機構領導班子建設有關工作；組織和指導全縣紀檢監察系統干部教育培訓工作等。
10、完成市紀委市監委和縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置
中共衡東縣紀律檢查委員會內設機構包括：內設股室13個（含2個副科級單位），分別是辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室。本部門共有編制人數122人，實有人數112人，退休人數12人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：衡東縣紀委衡東縣監委預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣紀委衡東縣監委本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,889.15萬元，其中，一般公共預算撥款1,889.15萬元。收入較去年減少85.81萬元，主要原因是人員經費增加。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,889.15萬元，其中：一般公共服務支出1,686.51萬元，社會保障和就業支出117.82萬元，住房保障支出84.82萬元。支出較去年減少85.81萬元，主要原因是預算支出縮減。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,889.15萬元，其中：一般公共服務支出1,686.51萬元，占89.27%，社會保障和就業支出117.82萬元，占6.24%，住房保障支出84.82萬元，占4.49%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,583.15萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算306萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：“清廉衡東”工作經費支出15萬元，主要用于“清廉衡東”工作等方面；“營商環境推進年”工作經費支出28萬元，主要用于“營商環境”工作等方面；案件質量檢查經費支出3萬元，主要用于案件檢查等方面；辦案經費支出170萬元，主要用于辦案支出等方面；紀檢監察網絡維護費支出5萬元，主要用于紀檢監察網絡維護等方面；廉政文化宣傳教育、紀檢監察業務培訓經費支出18萬元，主要用于紀檢監察業務培訓經費等方面；鄉鎮紀檢組織工作經費支出34萬元，主要用于鄉鎮紀檢組織工作經費等方面；專項治理工作經費支出25萬元，主要用于專項治理工作經費等方面；追逃追贓工作經費支出8萬元，主要用于追逃追贓工作經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費380.81萬元，比上年預算減少1.77萬元，下降0.46%，主要原因是縮減開支。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無該費用支出。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,889.15萬元，其中，基本支出1,583.15萬元，項目支出306萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表