目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委及各級紀(jì)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。 

2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。 

3、在縣委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察辦開展相關(guān)巡察工作。 

4、負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市委、市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。 

5、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督、調(diào)查、處置。 

6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。 

7、負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本縣規(guī)范性文件。 

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實市紀(jì)委市監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全縣反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。 

9、根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委，湖南省衡東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會、河西新區(qū)管委會、縣管企業(yè)、縣屬醫(yī)院和學(xué)校等單位的紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。 

10、完成市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室13個（含2個副科級單位），分別是辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。本部門共有編制人數(shù)128人，實有人數(shù)109人，退休人數(shù)12人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,891.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,891.16萬元。收入較去年增加2.01萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,891.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,663.26萬元，社會保障和就業(yè)支出132.2萬元，住房保障支出95.7萬元。支出較去年增加2.01萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,891.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,663.26萬元，占87.95%；社會保障和就業(yè)支出132.2萬元，占6.99%；住房保障支出95.7萬元，占5.06%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,606.16萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算285萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出285萬元，主要用于辦案、專項治理、廉政文化宣傳、紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)、清廉衡東建設(shè)、營商環(huán)境和案件質(zhì)量檢查等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費369.55萬元，比上年預(yù)算減少11.26萬元，下降2.96%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少3萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,891.16萬元，基本支出1,606.16萬元，單位項目支出285萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

025001_-中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會