目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委及各級紀委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。 

2、依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。 

3、在縣委領導下組織開展巡察工作。配合市委巡察辦開展相關巡察工作。 

4、負責全縣監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委省監委、市委、市紀委市監委和縣委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。 

5、依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督、調查、處置。 

6、負責組織協調全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。 

7、負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；起草制定或者修改本縣紀檢監察制度規定，參與起草制定本縣規范性文件。 

8、負責協調落實市紀委市監委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全縣反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。 

9、根據干部管理權限，負責全縣紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好縣紀委縣監委派駐機構，鄉鎮紀委，湖南省衡東縣經濟開發區管委會、河西新區管委會、縣管企業、縣屬醫院和學校等單位的紀檢監察機構領導班子建設有關工作；組織和指導全縣紀檢監察系統干部教育培訓工作等。 

10、完成市紀委市監委和縣委交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

中共衡東縣紀律檢查委員會內設機構包括：中共衡東縣紀律檢查委員會內設機構包括：內設股室13個（含2個副科級單位），分別是辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室。本部門共有編制人數128人，實有人數109人，退休人數12人。 

二、部門預算單位構成 

中共衡東縣紀律檢查委員會預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣紀律檢查委員會本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,891.16萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,891.16萬元。收入較去年增加2.01萬元，主要原因是人員經費增加。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,891.16萬元，其中：一般公共服務支出1,663.26萬元，社會保障和就業支出132.2萬元，住房保障支出95.7萬元。支出較去年增加2.01萬元，主要原因是住房公積金基數調整。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,891.16萬元，其中：一般公共服務支出1,663.26萬元，占87.95%；社會保障和就業支出132.2萬元，占6.99%；住房保障支出95.7萬元，占5.06%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,606.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算285萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出285萬元，主要用于辦案、專項治理、廉政文化宣傳、紀檢業務培訓、清廉衡東建設、營商環境和案件質量檢查等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費369.55萬元，比上年預算減少11.26萬元，下降2.96%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，壓減非三保、非剛性項目支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少3萬元，主要是厲行節約，縮減“三公”經費開支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車5輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,891.16萬元，基本支出1,606.16萬元，單位項目支出285萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

025001_-中共衡東縣紀律檢查委員會