目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

        注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市委有關(guān)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革，以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法規(guī)，貫徹落實省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的決策部署。負(fù)責(zé)起草機(jī)構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定，并組織實施。統(tǒng)一管理全縣各級黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。 

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實施。負(fù)責(zé)審核全縣各級黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。負(fù)責(zé)政府部門權(quán)力清單清理、調(diào)整工作。 

3、負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與分類改革總體方案并組織實施。負(fù)責(zé)審核全縣科級事業(yè)單位分類改革方案。負(fù)責(zé)審定縣直股級事業(yè)單位分類改革方案。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位分類改革工作。 

4、負(fù)責(zé)審核全縣黨政機(jī)關(guān)、科級事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整。研究提出全縣黨政機(jī)關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整意見，協(xié)調(diào)各部門之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工。負(fù)責(zé)審定全縣科級機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、股級事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整。 

5、負(fù)責(zé)審核全縣黨政機(jī)關(guān)各部門、全縣科級事業(yè)單位人員編制方案。審定全縣股級事業(yè)單位人員編制方案。會同縣委組織部提出全縣黨政機(jī)關(guān)、科級事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)審定全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。負(fù)責(zé)擬訂全縣各級黨政機(jī)關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實施。 

6、負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實名制管理工作。會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位審核申報工作。負(fù)責(zé)全縣黨政群機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位公務(wù)員招考計劃和全縣事業(yè)單位招聘人員計劃的編制審核工作，并參與招考（聘）的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣財政全額撥款事業(yè)單位新進(jìn)人員的計劃申報和備案呈報工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員進(jìn)出編的審核報批辦理工作。會同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部及其家屬安置計劃。負(fù)責(zé)全縣財政統(tǒng)一發(fā)放工資環(huán)節(jié)中的機(jī)構(gòu)和人員編制的審核工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計和分析工作。負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)印鑒的刻制與規(guī)范管理。 

7、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。依法對縣本級登記管轄范圍內(nèi)（含利用國有資產(chǎn)舉辦）和省委編辦、市委編辦授權(quán)管理的省、市垂直管理的事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，保障其合法權(quán)益。監(jiān)督檢查事業(yè)單位貫徹落實事業(yè)單位登記管理法律法規(guī)有關(guān)情況，依法處理有關(guān)違法違規(guī)行為。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估、信用監(jiān)管、年度報告公開，以及事業(yè)單位法人公示信息抽查工作。 

8、監(jiān)督檢查全縣各級黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，對全縣黨政機(jī)關(guān)履行“三定”規(guī)定情況進(jìn)行評估。組織開展事業(yè)單位履職評估和考核相關(guān)工作。會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。 

9、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位“政務(wù)”和“公益”類中文域名的注冊和管理工作。負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位已有網(wǎng)站、擬新開設(shè)網(wǎng)站的審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識管理工作。負(fù)責(zé)開展全縣機(jī)關(guān)、縣委編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。 

10、統(tǒng)一管理全縣議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時機(jī)構(gòu)，承擔(dān)受理、審核、報批縣級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時機(jī)構(gòu)的設(shè)置、變更等事項。 

11、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其它任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：縣委編辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，包含綜合組、機(jī)構(gòu)編制組、機(jī)關(guān)事業(yè)單位登記管理組、監(jiān)督檢查組。實有在編人員9人，退休人員3人,本部門納入財政預(yù)算管理。下設(shè)縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心，為副科級全額撥款事業(yè)單位，實有在編人員6人，均納入財政預(yù)算管理。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算240.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款240.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加18.89萬元，主要原因是新增加了公益類事業(yè)單位改革工作經(jīng)費。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算240.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出214.5萬元，社會保障和就業(yè)支出15.24萬元，住房保障支出11.04萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加18.89萬元，主要原因是新增公益類事業(yè)單位改革。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算240.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出214.5萬元，占89.09%，社會保障和就業(yè)支出15.24萬元，占6.33%，住房保障支出11.04萬元，占4.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算190.78萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：公益類事業(yè)單位改革支出10萬元，主要用于全縣公益類事業(yè)單位改革等方面；機(jī)構(gòu)編制專項核查支出10萬元，主要用于全縣機(jī)構(gòu)編制核查工作等方面；省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入工作支出10萬元，主要用于省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入工作等方面；實名制管理支出4萬元，主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位實名制管理系統(tǒng)等方面；中文域名注冊經(jīng)費支出16萬元，主要用于全縣中文域名注冊工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費30.54萬元，比上年預(yù)算增加14.2萬元，增長86.9%，主要原因是用于人員經(jīng)費提標(biāo)、機(jī)關(guān)辦公用房維修維護(hù)。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開全縣機(jī)構(gòu)編制會議2次；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，培訓(xùn)全縣政工人事干部實名制管理系統(tǒng)使用、法人登記等業(yè)務(wù)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為240.78萬元，其中，基本支出190.78萬元，項目支出50萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年項目支出績效目標(biāo)表

2022年編辦部門整體支出績效目標(biāo)表

政府采購預(yù)算表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

行政事業(yè)單位績效目標(biāo)審核表

040001__中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算公開表