目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)；研究擬訂全縣機(jī)構(gòu)編制管理措施、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。 

2、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。 

3、負(fù)責(zé)擬訂全縣行政管理體制改革和黨政機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施。承擔(dān)黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定審核報(bào)批和日常機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全縣行政編制的分配調(diào)整意見。 

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職能配置調(diào)整和劃分；協(xié)調(diào)縣直部門之間、縣鄉(xiāng)之間的職責(zé)分工，理順各種關(guān)系。 

5、研究擬訂全縣事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，執(zhí)行省市出臺(tái)的人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)縣委、縣政府直屬事業(yè)單位、縣直部門所屬事業(yè)單位的分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費(fèi)形式等事宜的調(diào)整并提出審核意見。 

6、負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作。承辦全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位編制定員內(nèi)進(jìn)人審批業(yè)務(wù)。 

7、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī)和規(guī)章，組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理的日常工作。 

8、監(jiān)督檢查全縣行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況。 

9、負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制管理工作的信息傳遞，負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。 

10、負(fù)責(zé)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作；承辦縣委和上級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：縣委編辦內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為綜合股、黨政股、事業(yè)股和縣委編辦電子政務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)14人，退休人數(shù)4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算224.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入224.22萬元。收入較去年減少15.91萬元，主要原因是節(jié)約開支，縮減支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算224.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出196.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.09萬元，住房保障支出12.07萬元。支出較去年減少15.91萬元，主要原因是節(jié)約開支，縮減支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算224.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出196.06萬元，占87.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.09萬元，占7.18%；住房保障支出12.07萬元，占5.38%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算179.22萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出45萬元，主要用于機(jī)構(gòu)改革、實(shí)名制系統(tǒng)、中文域名等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.33萬元，比上年預(yù)算增加5.4萬元，增長(zhǎng)25.8%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開機(jī)構(gòu)改革相關(guān)會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)改革動(dòng)員大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)學(xué)習(xí)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為224.22萬元，基本支出179.22萬元，單位項(xiàng)目支出45萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

040001_中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室