目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求，發揮縣委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協調統一戰線各方面關系，組織和落實中央和省委、市委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。 

2、協調開展全縣統一戰線重大理論研究，擬定全縣統一戰線政策和地方性法規草案并推動落實。深入調查研究，及時向縣委報告統一戰線工作情況并提出建議，統籌協調和指導全縣各鄉鎮各部門各單位統一戰線工作。 

3、負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作，協助縣工商聯做好干部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。 

4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全縣統一戰線宣傳工作，擬定我縣統一戰線宣傳工作規劃并組織實施，研判涉及全縣統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。 

5、貫徹執行黨的民族宗教工作基本方針，落實民族宗教政策和法律法規，執行中央、省、市關于民族宗教工作的決策部署。研究擬定全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協調處理民族宗教工作中的重大問題。依法管理民族宗教事務，維護少數民族和宗教界合法權益。根據分工做好少數民族干部工作，聯系、培養宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。組織開展民族宗教理論、政策及重大問題的研究，提出政策措施建議。 

6、負責聯系、培養無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導學校、醫院、國有企業等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。 

7、參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。 

8、統一領導全縣海外統戰工作，牽頭開展港澳統戰工作，開展對臺統戰工作。聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，聯系海外有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。 

9、統一管理全縣僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬定僑務工作規劃并組織協調、督促檢查落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權益。 

10、受縣委委托，領導縣工商聯、縣僑聯黨組,指導縣工商聯、縣僑聯工作。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。 

11、協助管理鄉鎮黨委統戰委員。 

12、完成縣委交辦的其他任務。 

（二）機構設置 

中共衡東縣委統一戰線工作部內設機構包括：內設股室5個，分別為：辦公室、干部組、民族宗教工作組、非公有制經濟工作組、港澳臺外僑工作組。本部門（含僑聯）共有定編人數15人，實有在職人數15人，退休人數9人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、統戰部部門本級；2、二級單位黨外知識分子聯誼中心； 3、二級單位統一戰線信息中心；4、二級單位民族宗教服務中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算247.62萬元，其中，一般公共預算撥款247.62萬元。收入較去年增加6.85萬元，主要原因是增加了基礎績效獎預算。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算247.62萬元，其中：一般公共服務支出222.09萬元，社會保障和就業支出14.58萬元，住房保障支出10.94萬元。支出較去年增加6.85萬元，主要原因是增加了人員基礎績效獎支出。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算247.62萬元，其中：一般公共服務支出222.09萬元，占89.69%，社會保障和就業支出14.58萬元，占5.89%，住房保障支出10.94萬元，占4.42%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算179.62萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：2023年黨外代表人士、非公經濟人士教育培訓經費支出10萬元，主要用于對黨外代表人士、非公經濟人士的思想政治培訓等方面；2023年歸僑、僑眷維權經費（僑法宣傳、僑胞維權）支出4萬元，主要用于對歸僑、僑眷的僑法宣傳、維權支出等方面；2023年困難僑眷僑屬慰問經費支出1萬元，主要用于困難歸僑、僑眷、僑屬的慰問等方面；2023年民宗工作經費支出11萬元，主要用于民宗工作的走訪、調研、信訪維穩、安全隱患排查等工作支出等方面；2023年民宗領域執法隊伍建設工作經費支出5萬元，主要用于民宗領域執法隊伍建設支出等方面；2023年僑聯活動經費支出4萬元，主要用于僑聯活動支出等方面；2023年統戰領域宣傳、意識形態工作經費支出5萬元，主要用于統戰信息宣傳、意識形態工作等方面；2023年統戰特費支出9萬元，主要用于統一戰線工作相關支出等方面；2023年統戰網站管理維護經費（微信公眾號維護費）支出4萬元，主要用于衡東統戰公眾號的維護以及征文費用支出等方面；2023年新的社會階層人士聯誼會成立工作經費支出5萬元，主要用于新的社會階層聯誼會籌建工作等方面；2023年新社會階層人士和黨外知識分子工作經費支出10萬元，主要用于新的社會階層以及黨外知識分子教育培訓等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費22.51萬元，比上年預算增加4.58萬元，增長25.56%，主要原因是工作任務相關的支出增加。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，我單位2023年無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為247.62萬元，其中，基本支出179.62萬元，項目支出68萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

015001__中共衡東縣委統一戰線工作部部門預算公開表

中共衡東縣委統一戰線工作部項目支出績效目標申報表