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中共衡東縣委網絡安全和信息化委員會辦公室2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責處理委員會日常事務工作，協調督促有關方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求；組織開展對涉及全縣各個領域的網絡安全和信息化重大問題研究，向委員會提出工作建議。
2、組織研究起草全縣網絡安全和信息化發展戰略、宏觀規劃和重大政策；協調推進全縣網絡安全和信息化法治、標準建設，根據職責權限負責相關法規、規章等的實施和監督檢查，參與擬訂網絡安全和信息化領域有關標準并監督實施；依法完善與信息化相關的統計調查制度。
3、組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全工作責任制的考核。
4、負責全縣網絡輿情管理和互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作。
5、會同有關部門協調推進全縣信息化工作。
6、負責協調處理網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急工作；推動全縣網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設。
7、負責指導全縣互聯網行業黨建工作。
8、完成縣委、縣政府以及委員會交辦的其它任務。
（二）機構設置
中共衡東縣委網絡安全和信息化委員會辦公室內設機構包括：本單位共有編制人數16人，實有人數11人，退休1人，內設股室3個。分別為：1綜合組（政策法規組）；2網絡輿情管理組；3網絡安全和信息化發展股。
二、部門預算單位構成
下設衡東縣網絡信息數據中心一個二級機構，納入本單位預算編制范圍，一并進行預算公開。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算264.38萬元，其中，一般公共預算撥款264.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加62.72萬元，主要原因是增加了項目經費40萬元，新增加了人員22.72萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算264.38萬元，其中：一般公共服務支出246.08萬元，社會保障和就業支出10.46萬元，住房保障支出7.84萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加62.72萬元，主要原因是因工作需要調進兩位人員，新增退休人員1個，所以人員經費和公用經費增加22.72萬元，項目經費增加了40萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算264.38萬元，其中：一般公共服務支出246.08萬元，占93.08%，社會保障和就業支出10.46萬元，占3.96%，住房保障支出7.84萬元，占2.97%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算124.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算140萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：網信事業發展經費支出140萬元，主要用于網絡輿情管理、網評工作、網絡宣傳、網絡輿情監測系統購置、紅網輿情APP監測系統服務購置、網評系統技術服務、電信網絡服務、道丁視頻快搜及短視頻搜索服務、網絡信息化發展、網絡綜合治理、互聯網企業黨建、網絡安全等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費15.45萬元，比上年預算增加3.26萬元，增長26.74%，主要原因是新增了2個，然后新增了1個退休人員，相應地機關運行經費就增加了。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，我單位暫未安排各種大型節慶會。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為264.38萬元，其中，基本支出124.38萬元，項目支出140萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
115001__中共衡東縣委網絡安全和信息化委員會辦公室部門預算公開表