目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、本單位主要職能是：縣委宣傳部是縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級行政單位，加掛縣新聞出版局（縣版權(quán)局）、縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室牌子。因主要職能內(nèi)容涉密，依法不予以公開。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委宣傳部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)47人，實(shí)有人數(shù)47人，退休人員44人（長期聘用人員1人）。內(nèi)設(shè)組室7個、中心3個、歸口管理公司1個。（含1個正科級單位），分別為：辦公室、理論教育組、意識形態(tài)工作組、宣傳文藝組、文明創(chuàng)建組、新聞出版電影和文化產(chǎn)業(yè)組、新聞和輿情信息組,縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣宣傳輿情研究中心、縣新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心，縣恒鑫影業(yè)公司。（含縣社會科學(xué)界聯(lián)合會正科級單位）。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣委宣傳部預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣委宣傳部本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,175.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,175.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加30.55萬元，主要原因是人員工資調(diào)增。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,175.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出841.93萬元，文化旅游體育與傳媒支出257.74萬元，社會保障和就業(yè)支出46.74萬元，住房保障支出28.97萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加30.55萬元，主要原因是人員工資調(diào)增。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,175.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出841.93萬元，占71.63%，文化旅游體育與傳媒支出257.74萬元，占21.93%，社會保障和就業(yè)支出46.74萬元，占3.98%，住房保障支出28.97萬元，占2.46%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算542.9萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算632.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：電影老放映員生活補(bǔ)助支出10萬元，主要用于保障老電影放映員每月生活補(bǔ)助等方面；恒鑫影業(yè)公司運(yùn)營費(fèi)支出42萬元，主要用于保障影業(yè)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；農(nóng)村公益電影放映縣級配套資金支出41萬元，主要用于公益電影放映支出等方面；全民文明素質(zhì)教育經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于素質(zhì)教育宣傳等方面；社會宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于我縣社會宣傳等方面；社科聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于社科聯(lián)正常辦公費(fèi)用等方面；省級文明縣城創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于開展文明創(chuàng)建等方面；縣委中心組理論學(xué)習(xí)支出25萬元，主要用于中心組理論學(xué)習(xí)等方面；縣文明辦辦公經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于日常工作等方面；新時代文明實(shí)踐中心辦公經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于中心辦公運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；新聞宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于新聞宣傳等方面；意識形態(tài)活動經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于意識形態(tài)領(lǐng)域工作開展等方面；重大輿情引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于重大輿情引導(dǎo)工作等方面；“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于開展掃黃打非工作等方面；《衡陽日報(bào)、晚報(bào)》專版支出32萬元，主要用于專版費(fèi)用等方面；《湖南日報(bào)》專版支出20萬元，主要用于專版業(yè)務(wù)等方面；《湘聲報(bào)社》宣傳費(fèi)支出6萬元，主要用于宣傳費(fèi)用等方面；《掌上衡陽》衡東頻道APP支出12萬元，主要用于合作經(jīng)費(fèi)等方面；紅網(wǎng)、時刻合作專欄項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于宣傳費(fèi)用等方面；記者新春走基層、春節(jié)拜年廣告經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于廣告費(fèi)用等方面；理論學(xué)習(xí)書籍資料費(fèi)支出30萬元，主要用于書籍費(fèi)用等方面；農(nóng)家書屋建設(shè)支出14萬元，主要用于書屋補(bǔ)助費(fèi)用等方面；十九屆六中全會宣講經(jīng)費(fèi)支出12萬元，主要用于開展宣講等方面；新時代文明實(shí)踐中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出95.48萬元，主要用于中心裝修等方面；新聞稿獎勵經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于外宣稿獎勵等方面；學(xué)習(xí)強(qiáng)國獎勵資金支出10萬元，主要用于開展學(xué)習(xí)強(qiáng)國平臺推廣工作的促進(jìn)獎勵等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.53萬元，比上年預(yù)算增加4.99萬元，增長14.86%，主要原因是人員增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.3萬元，主要是厲行節(jié)約。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)會、十九屆六中全會宣講等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,175.38萬元，其中，基本支出542.9萬元，項(xiàng)目支出632.48萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年宣傳部部門整體支出績效目標(biāo)表

2022年宣傳部項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2022年宣傳部新聞稿酬項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

政府采購預(yù)算表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

010001__中共衡東縣委宣傳部部門預(yù)算公開表