目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度建設的規定和意見；會同有關部門對鄉鎮、機關企事業單位黨組織換屆選舉及黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究、指導黨的基層組織建設；研究指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設理論研究。 

2、負責研究和指導全縣非公有制經濟組織和社會組織黨組織建設；開展黨建調研和理論探索，研究制定加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的政策、規劃和考評體系；負責制定全縣非公有制經濟組織和社會組織年度黨建工作要點、實施方案，并組織實施。 

3、負責全縣黨代表聯絡工作的綜合協調和宏觀指導；負責全縣國家、省、市、縣黨代表大會代表選舉、聯絡和服務工作；承辦和督辦縣黨代表提案、提議、詢問等有關事項。 

4、負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂干部人事工作的重要政策、法規、制度，并對典型經驗進行總結推介。 

5、提出縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續；負責縣、鄉（鎮）領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責全縣科級干部公開選拔工作和事業單位人員招聘工作的宏觀指導；負責干部援疆的有關工作；擬訂領導班子和領導干部隊伍建設規劃，并組織實施；負責對全縣股級干部的宏觀管理；負責全縣培養選拔年輕干部、后備干部、女干部、少數民族干部和黨外干部工作的宏觀指導和協調工作；指導縣管領導班子的思想作風建設。 

6、負責全縣公務員隊伍建設的規劃研究和宏觀指導；督查公務員法律、政策法規執行情況；按管理權限組織開展全縣公務員職位分類管理、職務與職級并行、聘任制公務員管理等工作；負責各級人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作；統籌協調全縣公務員（參照公務員）考錄、遴選、公開選調、轉任、調任、登記、辭職、辭退工作；負責干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導；組織實施公務員工資福利政策；承擔以縣公務員局名義開展的行政復議和行政應訴及對外交流有關工作。 

7、負責全縣組織系統信息化建設的統籌規劃和組織實施；負責公務員管理信息化建設；負責全縣干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀管理和業務指導；負責管理縣管干部和縣委，委托管理干部檔案，承擔縣管干部檔案查借閱、學歷學位審核認證等服務工作。 

8、負責對貫徹執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》及有關黨內法規的情況進行監督檢查，及時向市委組織部和縣委反映重要情況；負責對反映縣管領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦查處，研究提出有關干部監督管理的法規、制度，對有關監督制度的落實情況進行督查；依法對全縣公務員實施監督；對縣管干部的歷史遺留問題進行初審和審查。 

9、制訂干部教育工作的政策、規劃，組織、協調縣管干部和部分中青年干部的培訓；指導、協調、檢查全縣的干部教育工作。 

10、牽頭抓總，抓好人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全縣人才工作；指導各行業優秀專家和學者開展有關活動。 

11、負責貫徹落實上級有關老干部工作的方針、政策、法規，組織、協助、指導全縣各單位做好退（離）休老干部管理、服務工作。 

12、統一管理縣委機構編制委員會辦公室。 

13、承辦縣委和上級組織部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

中共衡東縣委組織部內設機構包括：內設股室11個（含1個副科級單位），分別為辦公室、研究室、干部組、干部檔案室、人才組、公務員辦、干部監督組、兩新辦、組織組、老干辦、考核辦。本部門共有編制人數28人，實有人數28人，退休5人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、中共衡東縣委組織部本級；2、黨員教育中心；3、干部信息中心；4、專家人才服務中心；5、駐村工作隊管理服務中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算553.9萬元，其中，一般公共預算撥款553.9萬元。收入較去年增加3.77萬元，主要原因是因機構改革，新增考核辦。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算553.9萬元，其中：一般公共服務支出507.43萬元，社會保障和就業支出26.55萬元，住房保障支出19.92萬元。支出較去年增加3.77萬元，主要原因是因機構改革，新增考核辦。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算553.9萬元，其中：一般公共服務支出507.43萬元，占91.61%，社會保障和就業支出26.55萬元，占4.79%，住房保障支出19.92萬元，占3.6%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算318.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算235萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：黨代表活動經費支出25萬元，主要用于黨代表調研等活動等方面；黨建工作經費支出35萬元，主要用于黨組織的建設等方面；黨員教育經費支出31萬元，主要用于黨員教育及培訓等方面；干部檔案管理信息化工作經費支出10萬元，主要用于干部檔案信息化等方面；干部管理考察工作經費支出8萬元，主要用于干部的考察考核等方面；公務員管理經費支出28萬元，主要用于公務員的錄用、晉升、調動、考核等方面；績效考核經費支出15萬元，主要用于領導班子和領導干部的考核等方面；科級特派員和科級專家服務團工作經費支出10萬元，主要用于科技特派員和專家服務團的考核等方面；選調生工作經費支出6萬元，主要用于選調生的培訓、調研、考核、座談等方面；駐村辦工作經費支出20萬元，主要用于駐村工作隊的管理和服務等方面；組織工作會議學習培訓經費支出47萬元，主要用于組織工作的會議和培訓等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費40.89萬元，比上年預算增加1.04萬元，增長2.61%，主要原因是人員新增。 

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為553.9萬元，其中，基本支出318.9萬元，項目支出235萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

005001__中共衡東縣委組織部部門預算公開表

2023年中共衡東縣委組織部整體支出預算績效目標申報表