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衡東洣水國家濕地公園管理處2022年部門預算公開說明
發布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支a出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家有關濕地保護的法律、法規、規章和方針政策。
2、負責濕地公園內的濕地保護與利用、生態旅游等事務；負責對濕地公園規劃控制區內的建設、規劃、開發、經營活動進行監管。
3、負責實施濕地公園總體規劃；制定濕地公園的管理計劃和各項規章制度并組織實施；協調濕地公園與周邊鄉鎮、村和社區的關系。
4、負責爭取、籌措濕地保護、恢復、建設和管理資金；對授權的相關資產進行經營、管理、合理開發和綜合利用；組織實施和管理濕地公園生態保護修復工程、基礎設施配套、生態旅游開發及其它項目。
5、負責做好縣內濕地資源的普查、評價工作，保管濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數據和資料，并按照規定向有關部門報送調查和監測報告。
6、負責對外宣傳、推廣、交流濕地科學知識；參與國際、國內濕地保護與利用的交流與合作。
7、配合有關部門做好園區內的林業林政、漁業漁政、環境保護、市政市容、園林綠化等工作。
8、承辦縣委、縣政府和主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東洣水國家濕地公園管理處內設機構包括：衡東洣水國家濕地公園管理處內設股室5個，名稱分別是：辦公室、財務股、資源保護股、規劃建設股、宣教旅游股。正科級公益一類事業單位，全額事業編制數33個，其中管理人員18個，專業技術人員15個，工勤技能人員0個,現在職實有人員24人，無離休人員，無退休人員。
二、部門預算單位構成
衡東洣水國家濕地公園管理處預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東洣水國家濕地公園管理處本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算334.16萬元，其中，一般公共預算撥款334.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加45萬元，主要原因是工資提標。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算334.16萬元，其中：社會保障和就業支出21.31萬元，農林水支出295.83萬元，住房保障支出17.02萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加45萬元，主要原因是工資提標。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算334.16萬元，其中：社會保障和就業支出21.31萬元，占6.38%，農林水支出295.83萬元，占88.53%，住房保障支出17.02萬元，占5.09%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算260.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：2022年度巡護監測經費支出8萬元，主要用于負責做好縣內濕地資源的普查、評價工作，保管濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數據和資料，并按照規定向有關部門報送調查和監測報告等方面；2022年濕地保護項目工作經費支出18萬元，主要用于負責爭取、籌措濕地保護、修復、建設和管理資金；對授權的相關資產進行經營、管理、合理開發和綜合利用；組織實施和管理濕地公園生態保護修復工程、基礎設施配套、生態旅游開發等方面；2022年宣教館維護管理費支出10萬元，主要用于科普宣教館正常運行和維修等方面；2022年規劃修編支出10萬元，主要用于負責實施濕地公園總體規劃、制定濕地公園的管理計劃和各項規章制度并組織實施等方面；2022年土地流轉經費支出28萬元，主要用于退耕還林還濕，讓生態環境切實得到保護，達到人與自然和諧共處等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費16.93萬元，比上年預算增加0.74萬元，增長4.57%，主要原因是單位新進人員。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為2.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.3萬元，用于召開洣水濕地流域周邊鄉鎮協調會議；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為334.16萬元，其中，基本支出260.16萬元，項目支出74萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2022年部門預算表