目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)濕地保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。 

2、負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的濕地保護(hù)與利用、生態(tài)旅游等事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。 

3、負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃；制定濕地公園的管理計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和社區(qū)的關(guān)系。 

4、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、恢復(fù)、建設(shè)和管理資金；對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營、管理、合理開發(fā)和綜合利用；組織實(shí)施和管理濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目。 

5、負(fù)責(zé)做好縣內(nèi)濕地資源的普查、評(píng)價(jià)工作，保管濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)報(bào)告。 

6、負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、推廣、交流濕地科學(xué)知識(shí)；參與國際、國內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作。 

7、配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù)、市政市容、園林綠化等工作。 

8、承辦縣委、縣政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東洣水國家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、資源保護(hù)股、規(guī)劃建設(shè)股、宣教旅游股。本部門共有編制人數(shù)33人，實(shí)有人數(shù)22人，離休0人，退休0人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東洣水國家濕地公園管理處預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東洣水國家濕地公園管理處本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算323.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入323.25萬元。收入較去年減少0.94萬元，主要原因是核減了項(xiàng)目支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算323.25萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.03萬元，農(nóng)林水支出279.45萬元，住房保障支出18.77萬元。支出較去年減少0.94萬元，主要原因是核減了項(xiàng)目支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算323.25萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.03萬元，占7.74%；農(nóng)林水支出279.45萬元，占86.45%；住房保障支出18.77萬元，占5.81%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算262.25萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算61萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：濕地保護(hù)支出61萬元，主要用于濕地巡護(hù)、宣傳、保護(hù)等方面；濕地保護(hù)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金等方面；土地流轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于新塘鎮(zhèn)退耕還林還濕土地流轉(zhuǎn)等方面；科普宣教館維護(hù)管理費(fèi)支出10萬元，主要用于科普宣教館正常運(yùn)行和維修與濕地科普宣傳等方面；巡護(hù)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于縣內(nèi)濕地資源的普查、評(píng)價(jià)工作，保管濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)報(bào)告等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.03萬元，比上年預(yù)算增加8.91萬元，增長49.17%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.5萬元，主要是落實(shí)過緊日子的要求，從嚴(yán)控制和壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2024年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為323.25萬元，基本支出262.25萬元，單位項(xiàng)目支出61萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

165005_衡東洣水國家濕地公園管理處