目 錄 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、組織指導全縣植樹造林，國土綠化和各類林業(yè)基地工程項目的建設(shè)。 

2、對林木種苗，國有森工場站，集體林場，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站實行管理和指導。 

3、依法行使林業(yè)行政執(zhí)法權(quán)，打擊亂砍濫伐森林、亂捕濫獵野生動物，亂征濫用林地等違法犯罪活動。 

4、指導全縣林業(yè)公安工作和隊伍建設(shè)，負責森林病蟲害防治，林木檢疫管理和技術(shù)指導。 

5、配合有關(guān)部門做好環(huán)境保護、水土保持、農(nóng)村能源開發(fā)、山地綜合開發(fā)等組織、指導、協(xié)調(diào)工作。 

6、承辦縣政府交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室 14個，分別為：辦公室、財務室、政工股、政策法規(guī)股、野生動植物保護站、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計隊、生態(tài)公益林辦、工會、安全生產(chǎn)股、機關(guān)黨委、綠委辦公室、營林站、天光山自然中心、信息辦公室。內(nèi)設(shè)2個副科級公益一類事業(yè)單位，分別為：油茶產(chǎn)業(yè)事務中心（主要負責組織、指導全縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作）、風景名勝服務中心（主要負責全縣風景名勝事務性工作）。本部門共有定編人數(shù)107人，實有在職人數(shù)83人,退休人數(shù)72人，離休人數(shù)1人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣林業(yè)局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣林業(yè)局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1,652.9萬元，其中，一般公共預算撥款1,522.9萬元，上級財政補助收入130萬元。收入較去年減少506.89萬元，主要原因是減少非稅收入返還473.47萬元，人員經(jīng)費減少33.42萬元。 

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1,652.9萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出94.65萬元，農(nóng)林水支出1,490.67萬元，住房保障支出67.58萬元。支出較去年減少506.89萬元，主要原因是減少非稅收入返還473.47萬元，人員經(jīng)費減少33.42萬元。

四、一般公共預算撥款支出 

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1,652.9萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出94.65萬元，占5.73%，農(nóng)林水支出1,490.67萬元，占90.19%，住房保障支出67.58萬元，占4.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1,309.9萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算343萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：2023年林長制及森林防火經(jīng)費支出170萬元，主要用于林長制日常支出90萬元，森林防火日常支出80萬元等方面；風景名勝中心維護資金支出5萬元，主要用于楊山公園風景名勝維護等方面；林地手續(xù)報批支出10萬元，主要用于項目使用林地手續(xù)的報批等方面；名樹古木保護支出15萬元，主要用于保護古樹名木等方面；撲火隊員人員經(jīng)費支出46萬元，主要用于專業(yè)撲火人員經(jīng)費等方面；森林病蟲害防治工作經(jīng)費支出9萬元，主要用于病蟲害防治等方面；森林資源督查工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于森林資源督查等方面；四方?jīng)_村二組失地生活補助支出15萬元，主要用于保護四方?jīng)_二組的村民失地補助等方面；天光山自然保護區(qū)工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于天光山自然保護等方面；信息網(wǎng)絡運行經(jīng)費支出8萬元，主要用于林業(yè)信息網(wǎng)絡等方面；楊山公園維護及風景名勝支出10萬元，主要用于楊山公園風景名勝維護等方面；義務植樹基地建設(shè)支出10萬元，主要用于義務植樹基地等方面；油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于油茶項目建設(shè)及資金發(fā)放等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2023年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費119.89萬元，比上年預算減少340.35萬元，下降73.95%，主要原因是根據(jù)上級精神厲行節(jié)約開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少38萬元，主要是根據(jù)上級精神厲行節(jié)約開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額64.51萬元，其中，貨物類采購預算64.51萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,652.9萬元，其中，基本支出1,309.9萬元，項目支出343萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預算表 

165001__衡東縣林業(yè)局部門預算公開表

衡東縣林業(yè)局2023年度部門整體支出預算績效目標申報表

衡東縣林業(yè)局2023年度項目支出預算績效目標申報表