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衡東縣林業行政執法大隊2023年部門預算公開說明
發布時間：2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳、執行《中華人民共和國森林法》、《野生動植物保護法》和國家有關林木、林地、野生動物及其產品運輸檢查監督的政策、法規。
2、負責木材、野生動物及其產品等憑證運輸的檢查。
3、依法查處本行政轄區內的車站、碼頭、水上、貨場及群眾舉報的違法運輸木材、野生動物及其產品的林業行政案件。
4、依法對本轄區林產品的生產、經營、加工、貯存、使用等場所進行檢查監督，對違法行為進行查處。
5、依法對超限額采伐林木，破壞林木，盜伐、濫伐林木，亂征亂占林地的行為進行查處。
6、組織道路檢查站查處本轄區內重大違法運輸案件。
7、依法對買賣或偽造《林木采伐許可證》、《林木種苗生產、經營許可證》、《木材運輸證》、《植物檢疫證》、《種苗質量檢驗證書》和《種苗標簽》等各種林業證件和標識的案件進行查處。
8、根據縣級以上林業行政主管部門或有關單位的依法委托履行相關的職責。
（二）機構設置
衡東縣林業行政執法大隊內設機構包括：內設股室6個，檢查站3個，分別為：大隊長辦公室，教導員辦公室，財務室，三個中隊，大橋檢查站，吳集檢查站，新塘檢查站。本部門共有編制人數30人，實有人數30人,退休人數1人。
二、部門預算單位構成
衡東縣林業行政執法大隊預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣林業行政執法大隊本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算406.25萬元，其中，一般公共預算撥款406.25萬元。收入較去年減少15.4萬元，主要原因是人員經費減少7.4萬元，非稅收入返還減少8元。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算406.25萬元，其中：社會保障和就業支出33.03萬元，農林水支出347.85萬元，住房保障支出25.37萬元。支出較去年減少15.4萬元，主要原因是人員經費減少7.4萬元，非稅收入返還減少8元。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算406.25萬元，其中：社會保障和就業支出33.03萬元，占8.13%，農林水支出347.85萬元，占85.62%，住房保障支出25.37萬元，占6.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算391.25萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：林業執法經費支出15萬元，主要用于林業執法、監督等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費50.14萬元，比上年預算增加7.33萬元，增長17.12%，主要原因是加強林業執法監督。
（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2023年與2022年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.5萬元，每季度組織執法大隊所有人員召開季度會和年終總結會，全年大約90人參加；培訓費預算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額4萬元，其中，貨物類采購預算4萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為406.25萬元，其中，基本支出391.25萬元，項目支出15萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業發展目標而發生的支出。
第二部分 2023年部門預算表