目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃(土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等)及測繪等法律法規(guī),擬訂相關(guān)文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 

2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準,按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度制定實施方案。組織實施全縣自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測。負責全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。 

3、負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。承擔全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。 

4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度、負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案并組織實施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理。 

5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標準,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。落實自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。 

6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃,推進以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實施國土空間用途管制制度,負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和“一書三證”(《建設項目選址意見書》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》)的核發(fā),擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責國土空間用途轉(zhuǎn)用和土地征收征用管理工作。 

7、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施。 

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。落實耕地保護政策,負責耕地數(shù)量和生態(tài)保護,做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。執(zhí)行耕地占補平衡制度,落實占用耕地補償制度,擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要負責人自然資源保護離任審計制度。 

9、負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制并實施全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃。管理縣級地質(zhì)勘查項目。組織實施地質(zhì)礦產(chǎn)專項勘查。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。 

10、負責地質(zhì)災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作,負責地質(zhì)災害工程治理。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術(shù)支撐。 

11、負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責組織編制礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。 

12、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪行業(yè)信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標志保護。負責全縣自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設。承擔全縣地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。 

13、推進自然資源信息化和信息的公共服務。 

14、根據(jù)縣委縣政府授權(quán),對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及縣直相關(guān)部門落實自然資源、國土空間規(guī)劃的決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪違法案件。負責涉及自然資源的人民群眾來信來訪處理工作。組織實施自然資源領域行政執(zhí)法工作,并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府自然資源行政執(zhí)法工作進行指導。 

15、統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局。 

16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

17、職能轉(zhuǎn)變。衡東縣自然資源局貫徹落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責,統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結(jié)合的工作機制,實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步做好上級下放有關(guān)行政審批事項的承接工作,充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用,推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。 

（二）機構(gòu)設置 

衡東縣自然資源局內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設股室12個，（含4個副科級單位）分別為：不動產(chǎn)登記中心、土地儲備中心、土地整理中心、行政執(zhí)法大隊。本部門共有編制人數(shù)215人，實有在職人數(shù)176人，離退休人數(shù)為63人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、不動產(chǎn)登記中心2、土地儲備中心3、土地開發(fā)整理中心4、自然資源事務中心5、自然資源產(chǎn)權(quán)服務中心6、自然資源行政執(zhí)法大隊7、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測中心8、自然資源信息中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算2,343.06萬元，其中，一般公共預算撥款收入2,343.06萬元。收入較去年減少60.11萬元，主要原因是項目減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2,343.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出200.52萬元，自然資源海洋氣象等支出1,992.15萬元，住房保障支出150.39萬元。支出較去年減少60.11萬元，主要原因是項目減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2,343.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出200.52萬元，占8.56%；自然資源海洋氣象等支出1,992.15萬元，占85.02%；住房保障支出150.39萬元，占6.42%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算2,163.06萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算180萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出130萬元，主要用于臨聘人員工資支出等方面；自然資源利用與保護支出50萬元，主要用于地質(zhì)災害應急處置及地質(zhì)災害治理等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費271.61萬元，比上年預算減少117.37萬元，下降30.17%，主要原因是項目經(jīng)費減少，壓縮開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算3萬元，擬召開用于耕地保護，空間規(guī)劃等會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為空間規(guī)劃會議，耕地保護會議等；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2,343.06萬元，基本支出2,163.06萬元，單位項目支出180萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

300001_衡東縣自然資源局