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楊橋鎮人民政府采購內控制度
來源：楊橋鎮 ???? 發布時間：2023-05-31
橋政發[2023] 12號
楊橋鎮人民政府采購內控制度
一、為加強對政府采購活動的內部控制管理，規范政府采購活動中的權力運行，強化內部流程控制，促進政府采購提質增效，根據預算法、采購法等文件精神，根據本單位采購實際情況，制定本制度。
二、適用范圍
楊橋鎮人民政府使用財政性資金購買貨物及服務、工程類項目。
三、職責分工
各部門：負責申報采購需求和采購文件；會同財政所、鎮紀委開展需求論證和文件會審，簽訂合同；組織履約和驗收，辦理支付手續。
財政所：負責匯總申報政府采購預算；編報政府采購預算和計劃；初審采購需求和采購文件；負責采購項目的具體實施；落實政府采購預算和決算信息公開；填報政府采購報表；接受審計檢查并組織整改。
鎮紀委：參與采用公開招標、邀請招標、競爭性談判等政府采購方式的政府采購活動，對采購過程是否規范以及項目驗收進行監督；受理采購工作中的投訴舉報等。
四、流程控制
（一）申報政府采購預算。在編報下一年預算時，列入運轉預算的貨物、服務采購由財政所申報政府采購預算。
（二）編制政府采購預算。財政所對各部門申報的采購預算進行匯總，并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。
（三）組織實施政府采購。根據預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由財政所牽頭組織實施，在網上電子商城完成采購。
采購項目經各部門分管領導及主要領導分別簽批后，由財政所負責網上電子商城采購。預算金額較大的項目需經鎮黨委班子會研究后、分管領導、主要領導簽批，由財政所向財政局申報采購計劃。
2.政府采購金額達到招標要求的，一律采用招標形式進行采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實施。各部門編制采購需求，論證后報分管領導審批，班子會研究后，匯總報鎮黨委主要領導審批，并列入政府采購計劃。
（一）投標條件。不規定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件，不設定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關的資格、技術、商務條件。
（二）評審辦法。應當完整反映采購需求的有關內容。評審因素應當與采購需求對應,采購需求相關指標有區間規定的,評審因素應當量化到相應區間。
（三）采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務內容和質量要求、合同價格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規定、采購人及供應商各自權利義務等內容。
（四）信息公示。各部門提供政府采購信息資料，協助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。
五、本制度從印發之日起實施。
楊橋鎮人民政府
2023年03月07日