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關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告

——2020年12月14日在衡東縣第十七屆人大常委會(huì)

第34次會(huì)議上

衡東縣財(cái)政局局長(zhǎng)  陽(yáng)滿生

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)就2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向各位報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、今年1-11月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況：

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

1-11月，全縣一般公共預(yù)算總收入完成113093萬(wàn)元，為年初預(yù)算的80.49%，比上年同期減少4262萬(wàn)元，下降3.63%。其中：地方一般公共預(yù)算收入71073萬(wàn)元，為年初預(yù)算的83.01%，比上年同期增加191萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%；上劃中央收入33601萬(wàn)元，比上年同期減少3069萬(wàn)元，下降8.37%；上劃省級(jí)收入8419萬(wàn)元，比上年同期減少1384萬(wàn)元，下降14.12%。分收入征管部門完成情況：稅務(wù)部門完成94090萬(wàn)元，為年初預(yù)算的79.13%，比上年同期減少4047萬(wàn)元，下降4.12%；財(cái)政部門完成19003萬(wàn)元，為年初預(yù)算的87.98%，比上年同期減少215萬(wàn)元，下降1.12%。

2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：1-11月，全縣公共財(cái)政支出338762萬(wàn)元，為年初預(yù)算的79.83%，比上年同期增加21895萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.91%。其中民生支出262321萬(wàn)元，占總支出的77.44%。

（二）基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1-11月全縣政府性基金收入完成25282萬(wàn)元，為年度預(yù)算的29%，比上年同期減少52841萬(wàn)元，全縣政府性基金支出35608萬(wàn)元，為年度預(yù)算的79.25%。

二、預(yù)算調(diào)整方案

1、一般公共預(yù)算收入調(diào)整建議

今年以來(lái)，受新冠肺炎疫情及落實(shí)減稅降費(fèi)政策影響，收入難以按年初預(yù)算任務(wù)完成，建議我縣一般公共預(yù)算總收入調(diào)減12461萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入調(diào)減3820萬(wàn)元（地方稅收收入調(diào)減2700萬(wàn)元，非稅收入調(diào)減1120萬(wàn)元）；上劃中央收入調(diào)減6678萬(wàn)元；上劃省級(jí)收入調(diào)減1963萬(wàn)元。調(diào)減后一般公共預(yù)算總收入128039萬(wàn)元，總收入稅占比為80.87%，地方收入稅占比為70.05%。其中：地方一般公共預(yù)算收入81800萬(wàn)元；上劃中央收入36501萬(wàn)元；上劃省級(jí)收入9738萬(wàn)元。收入分征管部門是：稅務(wù)部門107559萬(wàn)元、財(cái)政部門20480萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算支出調(diào)整建議

今年由于受新冠肺炎疫情影響及上級(jí)政策的調(diào)整變化和實(shí)際工作的需要，我縣在疫情防控、社會(huì)保障、應(yīng)急能力建設(shè)、水利設(shè)施修復(fù)、公路建設(shè)、農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記、環(huán)境治理等方面的支出需求較大，建議對(duì)一般公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整。

其中：調(diào)增支出共計(jì)41827萬(wàn)元：

（1）社保等民生資金11746萬(wàn)元；

（2）疫情防控資金1000萬(wàn)元；

（3）公路建設(shè)6000萬(wàn)元；

（4）水利建設(shè)2222萬(wàn)元；

（5）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1877萬(wàn)元；

（6）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)2400萬(wàn)元；

（7）革命傳統(tǒng)教育基地建設(shè)1000萬(wàn)元；

（8）農(nóng)村改廁1001萬(wàn)元；

（9）國(guó)土調(diào)查、砂石礦產(chǎn)規(guī)劃編制出讓及農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記等2012萬(wàn)元；

（10）環(huán)保治理203萬(wàn)元；

（11）企業(yè)發(fā)展資金7000萬(wàn)元；

（12）禁捕退捕、禁食野生動(dòng)物退出補(bǔ)償?shù)?/span>639萬(wàn)元；

（13）治超經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元；

（14）第七次人口普查500萬(wàn)元；

（15）發(fā)改局“十四五”規(guī)劃編制100萬(wàn)元；

（16）融媒體中心建設(shè)200萬(wàn)元；

（17）應(yīng)急救災(zāi)搶險(xiǎn)、物資儲(chǔ)備及煙花爆竹企業(yè)退補(bǔ)資金1372萬(wàn)元；

（18）農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)916萬(wàn)元；

（19）公益性崗位補(bǔ)貼整改資金233萬(wàn)元；

（20）還本付息1006萬(wàn)元。

調(diào)減支出共計(jì)2100萬(wàn)元：

（1）人才發(fā)展資金100萬(wàn)元；

（2）項(xiàng)目資金壓減2000萬(wàn)元。

    調(diào)增金額與調(diào)減金額相抵后，凈調(diào)增39727萬(wàn)元。

這次調(diào)整支出預(yù)算的收入來(lái)源：一是因公共財(cái)政收入調(diào)整，地方一般公共預(yù)算收入減少3820萬(wàn)元；二是新增一般債券資金收入11500萬(wàn)元;三是抗疫國(guó)債資金3000萬(wàn)元；四是財(cái)力性特殊轉(zhuǎn)移支付資金7055萬(wàn)元;五是增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金7800萬(wàn)元；六是其他調(diào)入14192萬(wàn)元。

3、預(yù)算調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況
　　公共財(cái)政預(yù)算支出由424335萬(wàn)元增加39727萬(wàn)元后，調(diào)整至464062萬(wàn)元。具體平衡情況：一般公共預(yù)算收入81800萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入263121萬(wàn)元，一般債券資金收入11500萬(wàn)元，抗疫國(guó)債資金3000萬(wàn)元，調(diào)入資金79409萬(wàn)元（政府性基金調(diào)入42100萬(wàn)元，其他調(diào)入37309萬(wàn)元），上年結(jié)余27112萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2620萬(wàn)元，收入總計(jì)468562萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出464062萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4500萬(wàn)元，支出總計(jì)468562萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支基本平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整建議

1、基金預(yù)算支出調(diào)整建議：

根據(jù)上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)債券資金及抗疫國(guó)債資金規(guī)模，建議基金預(yù)算支出調(diào)增47300萬(wàn)元，具體項(xiàng)目如下：

（1）縣第二水廠及管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目1700萬(wàn)元；

（2）經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)電智造產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目21700萬(wàn)元；

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目14700萬(wàn)元；

（4）殯儀館改擴(kuò)建項(xiàng)目2000萬(wàn)元；

（5）河堤修復(fù)及水利工程應(yīng)急除險(xiǎn)2200萬(wàn)元；

（6）人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)1000萬(wàn)元；

（7）霞流衛(wèi)生院建設(shè)400萬(wàn)元；

（8）草市衛(wèi)生院建設(shè)100萬(wàn)元；

（9）農(nóng)村綜合服務(wù)中心建設(shè)3000萬(wàn)元；

（10）合橋垃圾場(chǎng)膜上液及應(yīng)急處理資金500萬(wàn)元。

收入來(lái)源于兩個(gè)方面，一是專項(xiàng)債券資金40100萬(wàn)元；二是抗疫國(guó)債資金7200萬(wàn)元。

2、基金預(yù)算平衡情況

政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算54930萬(wàn)元增加47300萬(wàn)元后，調(diào)整至102230萬(wàn)元。具體平衡情況：政府性基金預(yù)算收入87180萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5300萬(wàn)元，專項(xiàng)債券資金收入50100萬(wàn)元，抗疫國(guó)債資金收入7200萬(wàn)元，上年結(jié)余1362萬(wàn)元，收入總計(jì)151142萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出102230萬(wàn)元，調(diào)出資金42100萬(wàn)元，上級(jí)?？钪С?/span>5300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1362萬(wàn)元，上解支出150萬(wàn)元，支出總計(jì)151142萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支基本平衡。

三、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金情況

1-11月份專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入134233萬(wàn)元，根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目，分別為：一般公共服務(wù)支出2309萬(wàn)元，公共安全支出1006萬(wàn)元，教育支出14456萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出664萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出964萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30486萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23796萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5021萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出62萬(wàn)元，農(nóng)林水支出36943萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5856萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出373萬(wàn)元，國(guó)土資源事務(wù)支出351萬(wàn)元，住房保障支出11378萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出186萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出382萬(wàn)元。

主任、各位副主任、各位委員：當(dāng)前已進(jìn)入實(shí)現(xiàn)全年財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)最后沖刺階段，我們將按照縣委、縣政府確定的工作方針，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)資金監(jiān)管，提高資金使用效益，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。

 附件：

2020年新增債券資金情況表