衡東縣2021年政府預(yù)算公開(kāi)

目錄

1.關(guān)于衡東縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

2.衡東縣2021年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)套表

表1 衡東縣2021年一般公共預(yù)算收支平衡表

表2 衡東縣2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表

表3 衡東縣2021年一般公共預(yù)算支出表

表4 衡東縣2021年一般公共預(yù)算基本支出表

表5 衡東縣2021年一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

表6 衡東縣2021年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

表7 衡東縣2021年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

表8 衡東縣2021年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表

表9 衡東縣2021年一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表

表10 衡東縣2021年一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)情況表

表11 衡東縣2021年一般性轉(zhuǎn)移支付資金提前下達(dá)情況

表12 衡東縣2021年政府性基金預(yù)算收支平衡表

表13 衡東縣2021年政府性基金預(yù)算收入表

表14 衡東縣2021年政府性基金預(yù)算支出表

表15 衡東縣2021年本級(jí)政府性基金預(yù)算支出表

表16 衡東縣2021年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

表17 衡東縣2021年政府性基金轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)情況表

表18 衡東縣2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總表

表19 衡東縣2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表

表20 衡東縣2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

表21 衡東縣2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

表22 衡東縣2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

表23 衡東縣2021年本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

表24 衡東縣2021年度對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付表

表25 衡東縣2020年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表

表26 衡東縣2020年地方政府一般債務(wù)余額情況表

表27 衡東縣2020年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表

表28 衡東縣2020年地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

表29 衡東縣2020年地方政府債券使用情況表

表30 衡東縣2021年地方政府債券還本付息預(yù)算情況表

3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

4.轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

5.地方政府債務(wù)情況說(shuō)明

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的說(shuō)明

7.財(cái)政扶貧資金管理辦法

8.財(cái)政扶貧項(xiàng)目管理辦法

9.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配方案

縣十七屆人大七次會(huì)議文件（16）

關(guān)于衡東縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與

2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2021年4月10日在衡東縣第十七屆人民代表大會(huì)

第七次會(huì)議上

衡東縣財(cái)政局局長(zhǎng) 陽(yáng)滿生

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是極不平凡的一年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情影響及經(jīng)濟(jì)下行壓力，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大和縣政協(xié)監(jiān)督支持下，縣財(cái)政部門(mén)迎難而上抓收入，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)，科學(xué)理財(cái)促改革，加強(qiáng)管理求績(jī)效，全力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行總體較好。

（一）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：我縣2020年一般公共預(yù)算收入完成129796萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的101.37%,比上年減少2095萬(wàn)元，下降1.59%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成81883萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的100.10%，比上年增長(zhǎng)0.42%；上劃中央收入完成38060萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的104.27%，比上年下降3.96%；上劃省級(jí)收入完成9854萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的101.19%，比上年下降8.10%。稅收收入完成105283萬(wàn)元，稅占比81.11%，比上年提高近1個(gè)百分點(diǎn)；地方稅收收入完成57370萬(wàn)元，地方稅占比70.06%，比上年提高2.22個(gè)百分點(diǎn)。

一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：2020年全縣一般公共預(yù)算支出完成452352萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的93.64%，比上年增加34800萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入81883萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入313185萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21288萬(wàn)元（其中：再融資債券9815萬(wàn)元，新增一般債券11473萬(wàn)元），調(diào)入資金51952萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1528萬(wàn)元，上年結(jié)余27112萬(wàn)元，收入總計(jì)496948萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出452352萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4068萬(wàn)元，債務(wù)還本支出9817萬(wàn)元，支出總計(jì)466237萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余30711萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。一般公共預(yù)算收支平衡。

2、政府性基金收支及平衡情況：2020年政府性基金預(yù)算收入40474萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入13008萬(wàn)元（其中抗疫特別國(guó)債資金7200萬(wàn)元）,專項(xiàng)債券資金收入50100萬(wàn)元，調(diào)入資金140萬(wàn)元，上年結(jié)余1362萬(wàn)元，收入總計(jì)105084萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出100233萬(wàn)元，上解支出54萬(wàn)元，支出總計(jì)100287萬(wàn)元，年終結(jié)余4797萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支平衡。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支及平衡情況：2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入完成110269萬(wàn)元，上年結(jié)余52130萬(wàn)元，本年支出112918萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余49481萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算收支執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù)據(jù)，在年度決算編制后，還會(huì)有些變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

（二）2020年財(cái)政工作情況

按照縣十七屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議要求，我們認(rèn)真落實(shí)縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)決算草案、預(yù)算執(zhí)行情況的審議意見(jiàn)，深入開(kāi)展調(diào)查研究，積極主動(dòng)作為，采取切實(shí)可行的措施，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、服務(wù)發(fā)展拓財(cái)源。財(cái)稅等收入征管部門(mén)克服了突如其來(lái)的新冠肺炎疫情影響及經(jīng)濟(jì)下行壓力的困難，壓實(shí)收入責(zé)任，加強(qiáng)收入征管，采取各項(xiàng)有力措施統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。按照“急事急辦、特事特辦”的原則，迅速建立響應(yīng)機(jī)制，投入專項(xiàng)資金6400萬(wàn)元，全力做好疫情防控資金保障。統(tǒng)籌落實(shí)中央、省、市、縣疫情防控政策，通過(guò)減免租金、貼息免息、穩(wěn)崗就業(yè)以及信貸支持等措施，幫助企業(yè)紓困解難，全力支持和推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加快財(cái)源建設(shè)，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全縣2020年落實(shí)減稅降費(fèi)4.8億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。撥付1.5億元企業(yè)發(fā)展資金，積極支持有色金屬、廢舊物資綜合利用等重點(diǎn)財(cái)源項(xiàng)目，充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向性、引導(dǎo)性效益，壯大我縣工業(yè)企業(yè)規(guī)模，夯實(shí)我縣財(cái)源基礎(chǔ)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。四是大力爭(zhēng)取上級(jí)支持。積極對(duì)接上級(jí)財(cái)政，把握上級(jí)資金投向，力爭(zhēng)對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最大化支持。全年?duì)幦「黝愘Y金較上年增加64920萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.96%。其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加37247萬(wàn)元，債券資金增加27673萬(wàn)元。

2、突出重點(diǎn)保民生。公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化、社保、衛(wèi)生、環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障等民生重點(diǎn)支出370607萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的81.93%。一是全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。整合各類資金14900萬(wàn)元（含縣本級(jí)7200萬(wàn)元），重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、安全飲水、兜底保障、教育資助、健康扶貧、金融扶貧、農(nóng)村交通、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，高質(zhì)量完成1018戶2054人的年度減貧任務(wù)，全縣所有建檔立卡貧困戶全部脫貧、貧困村全部出列，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)圓滿收官。二是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育支出72286萬(wàn)元，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育和高中及職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)保障、校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、高中擴(kuò)容改造、薄弱學(xué)校改善與能力提升等項(xiàng)目，重點(diǎn)支持新塘鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校、踏莊特殊教育學(xué)校及公辦幼兒園改（擴(kuò)）建。三是落實(shí)社保和基層醫(yī)療衛(wèi)生政策。社會(huì)保障和就業(yè)支出71580萬(wàn)元，確保了各項(xiàng)社會(huì)保障政策落實(shí)到位。撥付農(nóng)村低保及城市低保3230萬(wàn)元；發(fā)放企業(yè)、城鄉(xiāng)居民及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金42511萬(wàn)元；發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助6053萬(wàn)元；發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1600萬(wàn)元；撥付3900萬(wàn)元用于職業(yè)年金記實(shí)及解決養(yǎng)老保險(xiǎn)制度原試點(diǎn)個(gè)人繳費(fèi)清退資金等遺留問(wèn)題。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54389萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.08%。其中，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從520元提高到550元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從69元提高到74元/人，進(jìn)一步提升了基層醫(yī)療服務(wù)能力。四是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。投入12698萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，確保糧食生產(chǎn)安全；撥付4060萬(wàn)元油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，完成油茶新造林5.3萬(wàn)畝、油茶低改墾復(fù)5.8萬(wàn)畝；投入12000萬(wàn)元用于中小河流治理及防洪堤修復(fù)；全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目達(dá)94項(xiàng)計(jì)38900萬(wàn)元，惠及全縣109萬(wàn)人次；安排村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金7500萬(wàn)元，保障基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)。撥付村級(jí)“一門(mén)式”服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金3820萬(wàn)元，基層“一門(mén)式”服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。投入公路建設(shè)資金13800萬(wàn)元，用于自然村通組公路、農(nóng)村窄路加寬、楊攸公路及元帥故居通景公路建設(shè)；投入1228萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村宅基地確權(quán)頒證工作。五是大力支持改善生態(tài)人居環(huán)境。加強(qiáng)污染防治，投入1170萬(wàn)元，推進(jìn)金龍礦業(yè)環(huán)保治理及美侖化工遺留污染廢渣處置；投入資金1600萬(wàn)元，深入推進(jìn)生態(tài)公益林及其他山地造林建設(shè)；安排1000萬(wàn)元用于農(nóng)村環(huán)境整治；投入2480萬(wàn)元用于城區(qū)環(huán)衛(wèi)全天候保潔及合橋垃圾場(chǎng)應(yīng)急處理；投入4000萬(wàn)元用于畜禽糞污資源化利用；深入推進(jìn)“廁所革命”，撥付1000萬(wàn)元支持新（改）建農(nóng)村廁所5400戶；安排禁捕退捕及禁食陸生野生動(dòng)物退出補(bǔ)償資金1450萬(wàn)元；投入1095萬(wàn)元用于衡岳北路防洪排澇及污水干管修復(fù)工程，城市內(nèi)澇問(wèn)題得到有效解決；撥付2169萬(wàn)元，完成縣城44個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目；整合上級(jí)專項(xiàng)及債券資金19100萬(wàn)元，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。

3、強(qiáng)化管理增效益。一是加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》精神，做好預(yù)算編制事前送審工作，全面規(guī)范預(yù)算管理和切實(shí)硬化預(yù)算約束，優(yōu)先保工資津補(bǔ)、保運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、保還本付息，壓縮一般性支出，將政府過(guò)緊日子的要求落到實(shí)處。推進(jìn)部門(mén)預(yù)（決）算公開(kāi)，以公開(kāi)為常態(tài)。二是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。2020年中央創(chuàng)新管理機(jī)制，以新增財(cái)政赤字和抗疫特別國(guó)債2萬(wàn)億為重點(diǎn)，建立了資金直達(dá)機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政專項(xiàng)資金直達(dá)基層。全年共收到直達(dá)資金83116萬(wàn)元，通過(guò)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，采取單獨(dú)下達(dá)、單獨(dú)標(biāo)識(shí)、單獨(dú)調(diào)度的方式實(shí)現(xiàn)全鏈條全過(guò)程監(jiān)控，確保中央財(cái)政安排的直達(dá)資金直接惠企利民，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、流向明確，充分發(fā)揮資金使用效益。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全年申報(bào)本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)部門(mén)單位 183 個(gè)，本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)資金總額218553萬(wàn)元。首次真正實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理橫向到邊、縱向到底，覆蓋部門(mén)單位所有本級(jí)預(yù)算資金，并隨同部門(mén)預(yù)算同編制、同申報(bào)、同批復(fù)、同公開(kāi)。四是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評(píng)審。全年共審查投資項(xiàng)目497個(gè)，送審資金21.77億元，審定資金17.2億元，審減資金4.57億元，審減率21%，基本建設(shè)項(xiàng)目投資不斷得到規(guī)范，有效控制了投資規(guī)模，確保了財(cái)政資金的規(guī)范使用。五是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。全面推行政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理，加大政府采購(gòu)公開(kāi)力度，注重采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范透明、權(quán)責(zé)統(tǒng)一和提質(zhì)增效。全年完成政府采購(gòu)合同金額約2.09億元，節(jié)約資金3158萬(wàn)元，節(jié)約率約為13%。六是強(qiáng)化資金監(jiān)督檢查。全面推進(jìn)縣財(cái)政局內(nèi)控制度建設(shè)，對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)作了具體安排部署；組織專班對(duì)2014-2019年財(cái)政扶貧資金開(kāi)展了全面“回頭看”專項(xiàng)治理工作；在全縣開(kāi)展政府采購(gòu)?fù)怀鰡?wèn)題專項(xiàng)整治工作，對(duì)全縣各級(jí)預(yù)算單位、社會(huì)代理機(jī)構(gòu)2018—2019年度兩年政府采購(gòu)活動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查；全面清查全縣惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放和管理情況，重點(diǎn)檢查“一卡通”發(fā)放的各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保我縣惠農(nóng)資金有序發(fā)放和安全使用。七是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。制定了《衡東縣2020年防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案》，通過(guò)縣財(cái)政預(yù)算安排、債務(wù)單位整合項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金、經(jīng)營(yíng)收入、出售國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和政府經(jīng)營(yíng)性股權(quán)等多種途徑防范和化解我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2020年全縣財(cái)政工作雖然取得了一定的成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前工作中還面臨著不少困難和挑戰(zhàn)：一是縣域經(jīng)濟(jì)總體實(shí)力不強(qiáng)，對(duì)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助依賴程度較高；二是人員增資及社保兜底等剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大；三是部分單位績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行與資金安排不匹配，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)；四是政府債務(wù)化解方式少，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)依然艱巨等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，積極采取措施逐步加以解決。

二、2021年財(cái)政預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，深入貫徹省委“三高四新”、市委“一體兩翼”戰(zhàn)略，大力實(shí)施縣委“一核兩副三園九鏈”發(fā)展戰(zhàn)略，培植壯大財(cái)源稅源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，繼續(xù)樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力服務(wù)保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?/span>，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（二）2021年財(cái)政預(yù)算的主要指標(biāo)

根據(jù)2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展及財(cái)政支出需求，結(jié)合我縣實(shí)際，全縣收支預(yù)算安排如下：

1、一般公共預(yù)算：全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期完成144265萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.15%，稅收收入占財(cái)政總收入的比重將達(dá)到82.62%。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期完成87600萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中地方稅收預(yù)期62533萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，非稅收入預(yù)期25067萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%。地方稅收占地方收入的比重為71.38%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)期472641萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5000萬(wàn)元，支出總計(jì)477641萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算：2021年我縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期完成120650萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5730萬(wàn)元，上年結(jié)余4797萬(wàn)元，可供安排的基金收入總額為131177萬(wàn)元。2021年政府性基金本級(jí)安排支出51000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出4500萬(wàn)元，調(diào)出資金65000萬(wàn)元，上級(jí)?？钪С?/span>5730萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4797萬(wàn)元，上解上級(jí)支出150萬(wàn)元。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期完成61460萬(wàn)元，支出安排55862萬(wàn)元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算由省級(jí)統(tǒng)一編制，工傷保險(xiǎn)基金及基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算由市級(jí)統(tǒng)一編制，不納入我縣預(yù)算編制范圍。

（三）2021年財(cái)政預(yù)算安排的主要特點(diǎn)

1、突出量質(zhì)齊升。近幾年來(lái)，按照全省收入質(zhì)量提升“三年行動(dòng)計(jì)劃”，我縣大幅壓減非稅收入，提高收入質(zhì)量。2021年是我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要時(shí)期，全縣宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)沒(méi)有改變，但是財(cái)政增收潛力和減收壓力并存，根據(jù)“量質(zhì)齊升”的思想，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)7%，地方非稅占比控制在30%以內(nèi)，既考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，又注重提高收入質(zhì)量，確保地方可用財(cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2、突出政策落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市出臺(tái)的重大政策。一是優(yōu)先做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”工作，足額保障人員經(jīng)費(fèi)，確保行政事業(yè)單位穩(wěn)定運(yùn)行，穩(wěn)步提高基本民生保障水平。二是落實(shí)真正過(guò)“緊日子”的要求，壓減到期、不必要的單位專項(xiàng)資金，將節(jié)約的資金投入到民生重點(diǎn)領(lǐng)域。三是支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，完善財(cái)政支農(nóng)政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

3、突出風(fēng)險(xiǎn)防控。將防范化解風(fēng)險(xiǎn)擺在突出位置，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，安排償債資金，確保到期政府債務(wù)按時(shí)還本付息；安排安全隱患治理資金，防范排查安全隱患；安排突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置資金，應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)事件；安排平安城市建設(shè)資金，防范和應(yīng)對(duì)突發(fā)公共安全風(fēng)險(xiǎn)事件。

（四）完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施

2021年是全面開(kāi)啟現(xiàn)代化建設(shè)新征程的起步之年，也是奮戰(zhàn)“十四五”的開(kāi)局之年，我們要以習(xí)近平總書(shū)記提出的加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度精神為指引，緊扣“?！！⒋侔l(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)、提績(jī)效”這根主弦，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)扎實(shí)抓好各項(xiàng)工作，為五年規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、著力扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，緊緊抓住省委“三高四新”和市委“一體兩翼”戰(zhàn)略等重大機(jī)遇，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，統(tǒng)籌運(yùn)用政策、資金、服務(wù)等手段，扶持壯大各類市場(chǎng)主體，進(jìn)一步構(gòu)建多極支撐的財(cái)源體系，推動(dòng)形成新的財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，清理規(guī)范地方收費(fèi)項(xiàng)目，嚴(yán)查亂收費(fèi)、違規(guī)收費(fèi)行為，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，助力形成新的增長(zhǎng)極。全面深入優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)稅增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

2、著力提高資金保障能力。創(chuàng)新征管方式，進(jìn)一步壓實(shí)征收責(zé)任，充分運(yùn)用現(xiàn)代化手段，及時(shí)掌握稅源變化情況，突出抓好重要行業(yè)、重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目稅收征管，確保應(yīng)收盡收。針對(duì)中央對(duì)鄉(xiāng)村振興、污染防治、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策的戰(zhàn)略部署，積極向上爭(zhēng)取債券資金，發(fā)揮“穩(wěn)投資”的支撐作用，著力支持交通、水利、生態(tài)環(huán)保、旅游發(fā)展等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力加快醫(yī)療健康、城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施等公益事業(yè)發(fā)展。做好土地資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)盤(pán)活文章，積極盤(pán)活土地、房屋等閑置國(guó)有資產(chǎn)資源，重點(diǎn)盤(pán)活縣直行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)，統(tǒng)籌調(diào)劑用于民生保障和亟需支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，提高資金保障能力。全力推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，緩解縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金不足。

3、著力持續(xù)改善民本民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，切實(shí)增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。聚焦縣委、縣政府中心工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持解決重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)人群的民生保障問(wèn)題，推動(dòng)財(cái)政支出向鄉(xiāng)村振興、污染防治、風(fēng)險(xiǎn)防范等傾斜，優(yōu)先“三保”支出，確?；久裆玫铰鋵?shí)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工福利及時(shí)到位，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。繼續(xù)加大教育投入，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)配套資金，安排邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼、教師培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍工資福利待遇，促進(jìn)教育公平均衡發(fā)展。穩(wěn)步提高社會(huì)保障和就業(yè)水平，統(tǒng)籌安排資金提高城鄉(xiāng)低保等社會(huì)救助、養(yǎng)老金等社會(huì)保險(xiǎn)待遇，籌集資金彌補(bǔ)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口；落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”配套資金，加大殘疾人康復(fù)救助力度；加大就業(yè)投入，支持退役軍人、高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、下崗人員等重點(diǎn)人群就業(yè)。提升基本公衛(wèi)服務(wù)保障水平，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持公立醫(yī)院改革，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理能力。

4、著力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)預(yù)算管理，堅(jiān)決落實(shí)長(zhǎng)期“過(guò)緊日子”的要求，大力壓減一般性和非急需非剛性支出。壓實(shí)預(yù)算單位主體責(zé)任，推動(dòng)部門(mén)在預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購(gòu)、資產(chǎn)配置使用等方面，做到厲行節(jié)約。突出建章立制，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，推動(dòng)建立黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的長(zhǎng)效機(jī)制。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)。以建設(shè)一體化和大數(shù)據(jù)中心為核心，統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高財(cái)政信息化建設(shè)和應(yīng)用水平。深化支出管理改革，強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束作用，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)資金績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與財(cái)政監(jiān)督檢查的有機(jī)結(jié)合，建立“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的問(wèn)責(zé)機(jī)制，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，用足用好地方政府債券，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)支付全業(yè)務(wù)電子化管理，提高財(cái)政資金支付效率。進(jìn)一步完善政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理，提升政府采購(gòu)效率和滿意度。

各位代表，完成2021年財(cái)政收支預(yù)算任重道遠(yuǎn)。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，振奮精神、堅(jiān)定信心、砥礪前行，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康有序發(fā)展、建設(shè)美麗幸福衡東作出新的更大貢獻(xiàn)！