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衡東縣2020年財(cái)政總決算公開錄

一、2020年度衡東縣財(cái)政總決算報(bào)告

1、2020年一般公共預(yù)算收支完成及決算平衡情況

2、2020年基金預(yù)算收支完成及決算平衡情況

二、2020年度衡東縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

三、2020年舉借政府債券情況說明

四、2020年度預(yù)算績效工作開展情況說明

五、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果

六、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

七、附件：

2020年度衡東縣總決算公開報(bào)表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算收入決算表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算支出決算表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算本級支出決算表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算本級基本支出決算表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算本級支出決算功能分類明細(xì)表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

2020年度衡東縣一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算分地區(qū)表

2020年度衡東縣地方政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

2020年度衡東縣政府性基金預(yù)算收入決算表

2020年度衡東縣政府性基金預(yù)算支出決算表

2020年度衡東縣政府性基金預(yù)算本級支出決算表

2020年度衡東縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算分項(xiàng)目表

2020年度衡東縣地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

2020年度衡東縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表

2020年度衡東縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2020年度衡東縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算明細(xì)表

2020年度衡東縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算明細(xì)表

2020年度衡東縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算表

2020年度衡東縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表

2020年度衡東縣地方政府新增債券資金安排表

2020年衡東縣部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)表

2020年衡東縣部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)說明

2020年度衡東縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算總表

2020年度衡東縣對下安排轉(zhuǎn)移支付的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算

關(guān)于2020年財(cái)政決算情況和2021年上半年執(zhí)行情況0924

一、2020年度衡東縣財(cái)政總決算報(bào)告

2020年是極不平凡的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情影響及經(jīng)濟(jì)下行壓力，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大和縣政協(xié)監(jiān)督支持下，縣財(cái)政部門迎難而上抓收入，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)，科學(xué)理財(cái)促改革，加強(qiáng)管理求績效，全力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行總體較好。

1、2020年一般公共預(yù)算收支完成及決算平衡情況

（一）地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入:2020年全縣完成一般公共預(yù)算收入81883萬元，為調(diào)整預(yù)算（下同）81800萬元的100.10%，同口徑（下同）比上年同期增收341萬元，增長0.42%，各項(xiàng)收入具體完成情況如下：

1、地方稅收收入完成57370萬元，完成調(diào)整預(yù)算57300萬元的100.12%，比上年增收2048萬元，增長3.70%。

2、非稅收入完成24513萬元，完成調(diào)整預(yù)算24500萬元的100.05%，比上年減收1707萬元，下降6.51%。其中：行政性收費(fèi)收入完成2291萬元，為調(diào)整預(yù)算的63.64%，比上年減收1325萬元，下降36.64%；罰沒收入完成8750萬元，為調(diào)整預(yù)算的145.83%，比上年增收3842萬元，增長78.28%；國有資源有償使用收入完成7358萬元，為調(diào)整預(yù)算的133.78%，比上年減收3417萬元，下降31.71%；專項(xiàng)收入完成4350萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.16%，比上年減收141萬元，下降3.14%；捐贈收入完成114萬元，政府住房基金收入完成129萬元，其他收入完成1521萬元。

（二）上劃中央收入完成38061萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.27%，比上年減收1546萬元，下降3.90%。其中上劃中央兩稅（增值稅、消費(fèi)稅）全年入庫25846萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.42%，比上年減收2689元，下降9.42%；上劃中央所得稅完成12215萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%，比上年增收1143萬元，增長10.32%。

（三）上劃省級收入完成7512萬元，為調(diào)整預(yù)算的77.14%，比上年減收3210萬元，下降29.94%。

（四）全縣一般公共預(yù)算支出:全年一般公共預(yù)算支出完成452352萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.64%，比上年增加支出34800萬元，增長8.33%。各項(xiàng)支出具體完成情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出39285萬元,為調(diào)整預(yù)算的94.22%，比上年減少2039萬元，下降4.93%；

2、國防支出289萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.83%，比上年增加19萬元，增長7.04%；

3、公共安全支出15125萬元,為調(diào)整預(yù)算的99.06%，比上年減少1081萬元，下降6.67%；

4、教育支出72286萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.65%，比上年減少296萬元，下降0.41%；

5、科學(xué)技術(shù)支出8995萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.08%，比上年增加4402萬元，增長95.84%；

6、文化體育與傳媒支出6056萬元，為調(diào)整預(yù)算的83.07%，比上年增加527萬元，增長9.53%；

7、社會保障和就業(yè)支出71580萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.33%，比上年減少8817萬元，下降10.97%；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出54389萬元，為調(diào)整預(yù)算的88.83%，比上年增加3596萬元，增長7.08 %；

9、節(jié)能環(huán)保支出10857萬元，為調(diào)整預(yù)算的83.20%，比上年增加2761萬元，增長34.10%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9167萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.18%，比上年增加2603萬元，增長39.66%；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出85669萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.19%，比上年增加9480萬元，增長12.44%；

12、交通運(yùn)輸支出20885萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.31%，比上年增加4469萬元，增長27.22%；

13、資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出16428萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.94%，比上年增加2822萬元，增長20.74%；

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1347萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.87%，比上年增加70萬元，下降5.48%；

15、金融支出122萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比去年增加106萬元，增長662.5%；

16、自然資源海洋氣象等支出5940萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.47%，比上年增加1224萬元，增長25.95 %；

17、住房保障支出19494萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.51%，比上年增加11421萬元，增長141.47%；

18、糧油物資管理事務(wù)支出1764萬元，為調(diào)整預(yù)算的80.58%，比上年增加1360萬元，增長336.63%；

19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5289萬元，為調(diào)整預(yù)算的89.58%，比上年增加1090萬元，增長25.96%；

20、地方政府債券付息支出5245萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增加963萬元，增長22.49%；

21、其他支出2140萬元，為調(diào)整預(yù)算的82.59%，比上年增加120萬元，增長5.94 %；

（五）地方公共財(cái)政上級補(bǔ)助收入:當(dāng)年上級補(bǔ)助收入313185萬元，比上年增加37247萬元，增長13.50%。

（六）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21288萬元,其中：再融資債券收入9815萬元，新增一般債券收入11473萬元。

（七）調(diào)入資金：當(dāng)年調(diào)入資金共51952萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金9萬元，從其他資金調(diào)入51943萬元。

（八）地方公共財(cái)政上解上級支出:當(dāng)年上解上級支出4068萬元，其中：專項(xiàng)上解支出4068萬元；

（九）全年公共財(cái)政收支平衡情況：2020年地方公共財(cái)政收入81883萬元，上級補(bǔ)助收入313185萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入21288萬元，上年結(jié)余27112萬元，調(diào)入資金51952萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1528萬元，收入總計(jì)496948萬元；2020年財(cái)政一般公共預(yù)算支出452352萬元，上解上級支出4068萬元，地方政府一般債券還本支出9817萬元，支出總計(jì)466237萬元，年終滾存結(jié)余30711萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，一般公共預(yù)算收支平衡。

2、2020年基金預(yù)算收支完成及決算平衡情況

（一）政府性基金預(yù)算收支完成及決算平衡情況

1、政府性基金預(yù)算收支完成情況：2020年政府性基金收入40474萬元，比上年減少58919萬元，其中：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)收入595萬元，國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入37011萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)相關(guān)收入2259萬元,污水處理費(fèi)相關(guān)收入609萬元。當(dāng)年政府性基金支出100233萬元，比上年增加5942萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出2439萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38150萬元，其他支出50253萬元，債務(wù)付息支出2629萬元，抗疫特別國債安排的支出6762萬元。

2、政府性基金預(yù)算收支平衡情況：2020年政府性基金收入40474萬元，上級補(bǔ)助收入13008萬元，上年結(jié)余1362萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50100萬元，其他調(diào)入資金140萬元，收入總計(jì)105084萬元；2020年政府性基金預(yù)算支出100233萬元，上解上級支出54萬元，支出總計(jì)100287萬元，年終結(jié)余4797萬元，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（二）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成及決算平衡情況。

1、社會保險(xiǎn)基金收支完成情況：全年完成社保基金收入110269萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16891萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入38201萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入11758萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入43274萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入145萬元；社保基金支出完成112918萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14507萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38576萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出8848萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出50823萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出164萬元。

2、社會保險(xiǎn)基金決算平衡情況：當(dāng)年社保基金收入110269萬元，當(dāng)年社保基金支出112918萬元，上年滾存結(jié)余57390萬元，（其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上年滾存結(jié)余5260萬元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2019已由省級統(tǒng)籌管理，）本年收支結(jié)余-2649萬元，年末滾存結(jié)余49481萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余26483萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余3001萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余12955萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余5660萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余1382萬元。

二、2020年度衡東縣轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

1、返還性收入7766萬元:所得稅基數(shù)返還525萬元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1692萬元，增值稅稅收返還收入2858萬元，消費(fèi)稅稅收返還收入4萬元，增值稅“五五分享”稅收返還收入1123萬元，其他返還性收入1564萬元；

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入249430萬元：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入59985萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入39133萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入3244萬元，資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入527萬元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入224萬元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入5419萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入14092萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1534萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4062萬元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入977萬元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入19618萬元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入580萬元，社會保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入27501萬元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入35107萬元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入938萬元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入24189萬元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2232萬元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2754萬元，糧油物資儲備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入95萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入603萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入6616萬元；

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入55989萬元，其中：一般公共服務(wù)5026萬元，公共安全66萬元，教育172萬元，科學(xué)技術(shù)897萬元，文化旅游體育與傳媒576萬元，社會保障和就業(yè)3487萬元，衛(wèi)生健康1443萬元，節(jié)能環(huán)保5580萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)112萬元，農(nóng)林水21366萬元，交通運(yùn)輸5580萬元，資源勘探信息等1177萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等445萬元，金融66萬元，自然資源海洋氣象等324萬元，住房保障8712萬元，糧油物資儲備58萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理902萬元；

三、2022年舉借政府債券情況說明

2020年，衡東縣政府債務(wù)總限額286853萬元，其中一般債務(wù)限額161663（含外貸限額0元），專項(xiàng)債務(wù)限額125190萬元。截止2020年底，衡東縣地方政府債務(wù)余額288151萬元，其中一般債務(wù)余額162961萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額125190萬元。2020年，省轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額286853萬元，其中一般債務(wù)限額161663萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額125190萬元，據(jù)此，發(fā)行一般債券21288萬元，專項(xiàng)債券50100萬元。2020年償還地方政府債券本金9817萬元，其中一般債券9817萬元，支付地方政府債券利息7874萬元，其中一般債券利息5245萬元，專項(xiàng)債券利息2629萬元。

2020年地方政府新增債券資金安排情況：一，般債券額度11500萬元（其中：自然村通水泥路及交通扶貧項(xiàng)目（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）3000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)2400萬元，水利建設(shè)防洪提修復(fù)1300萬元，國省干線3000萬元，鄉(xiāng)村振興（農(nóng)村改廁縣級配套）及衡岳北路防洪排澇工程1800萬元）二，專項(xiàng)債券額度50100萬元(其中：縣城第二自來水廠及管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目11700萬元，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)電智造產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目21700萬元，縣殯儀館改擴(kuò)建項(xiàng)目2000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目14700萬元）

四、2020年度預(yù)算績效工作開展情況說明

全年申報(bào)本級預(yù)算績效目標(biāo)部門單位 183 個(gè)，本級預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)資金總額218553萬元。首次真正實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理橫向到邊，縱向到底，覆蓋部門單位所有本級預(yù)算資金，并隨同部門預(yù)算同編制、同申報(bào)、同批復(fù)、同公開。

五、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果

為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）、《衡東縣政府投資項(xiàng)目績效評價(jià)管理辦法》（東政辦發(fā)〔2014〕15號）、衡東縣財(cái)政局《關(guān)于開展單位整體支出績效評價(jià)的通知》（東財(cái)績〔2021〕5號）等相關(guān)規(guī)定，篩選了資金量大，社會關(guān)注度高的項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價(jià)，其中委托第三方機(jī)構(gòu)評價(jià)的項(xiàng)目有：

2020年衡東縣農(nóng)業(yè)信息中心千億糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程項(xiàng)目：本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金總額1,839.00萬元。2020年，縣農(nóng)業(yè)信息中心共收到財(cái)政撥款1,287.00萬元（項(xiàng)目資金總額的70%），全部為中央財(cái)政資金。2020年，本項(xiàng)目實(shí)際支出1,287.00萬元，資金使用率100.00%。主要用于土地平整、土壤改良、灌溉與排水工程、建設(shè)高效節(jié)水灌溉工程、建設(shè)田間道路等。)

2020年衡東縣衛(wèi)生健康局部門整體支出：2020年縣衛(wèi)健局年初預(yù)算資金11,965.98萬元，2020年累計(jì)收入12,416.48萬元，其中財(cái)政撥款收入11,973.89（其中7.91萬元為2021年1月份財(cái)政撥款）萬元，非財(cái)政撥款收入224.18萬元，上年結(jié)余218.41萬元；2020年資金支出共計(jì)12,290.61萬元，其中：基本支出1,330.54萬元，項(xiàng)目支出10,960.07萬元；資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度125.87萬元(資金結(jié)余比單位財(cái)務(wù)決算報(bào)表多5.92萬元，原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目有5.92萬元已做賬務(wù)處理，但核算中心尚未分配)，資金使用率98.99%。

水利局2020年中小河流治理資金：截至現(xiàn)場評價(jià)日2021年7月22日，中小河流治理資金合計(jì)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)1,837.00萬元，全部為中央資金，縣水利局實(shí)際支出1,549.28萬元，結(jié)余287.72萬元，主要為項(xiàng)目工程款。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.34%。

衡東縣融媒體中心 2020年度"村村響"及"戶戶通"資金項(xiàng)目(2020年"村村響"及"戶戶通"項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)總金額624.82萬元，按資金來源分，其中：省級資金42萬元、地方配套582.82萬元，按項(xiàng)目分，其中："村村響"資金412.32萬元、"戶戶通"資金212.50萬元。截至2020年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際支出總額575.06萬元，其中："村村響"資金396.01萬元、"戶戶通"資金179.05萬元，結(jié)余49.76萬元。)

衡東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年農(nóng)村改水改廁資金：2020年農(nóng)村改水改廁資金共下達(dá)預(yù)算指標(biāo)1,231.60萬元，截至2020年12月31日本項(xiàng)目實(shí)際支出1,139.30萬元，其中：縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局408.01萬元（工作經(jīng)費(fèi)支出46.98萬元，玻璃鋼化糞池貨款361.03萬元），撥付至17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)731.29萬元，結(jié)余92.30萬元。該結(jié)余資金均為省撥資金，主要為公廁改（新）建資金30萬元及購買玻璃鋼化糞池貨款62.30萬元暫未支付。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為92.51%。

目前各項(xiàng)工作已圓滿結(jié)束，對參評的預(yù)算單位進(jìn)行了結(jié)果反饋，并在衡東縣人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

六、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年，面對前所未有的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、始料未及的艱難困苦，衡東縣財(cái)政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，保持戰(zhàn)略定力，沉著應(yīng)對，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)和財(cái)政工作主要措施有以下幾個(gè)方面：

一、狠抓收入質(zhì)量，做實(shí)財(cái)政收入。

一是收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。2020年實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政收入完成81883萬元，比上年同期增加341萬元，增長0.42%，其中地方稅收收入完成57370萬元，地方稅收占地方收入比重為70.06%，同比提升2.22個(gè)百分點(diǎn)。

二是加大財(cái)源培植力度。支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，撥付1.5億元企業(yè)發(fā)展資金，積極支持有色金屬、廢舊物資綜合利用等重點(diǎn)財(cái)源項(xiàng)目，充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向性、引導(dǎo)性效益，壯大我縣工業(yè)企業(yè)規(guī)模，夯實(shí)我縣財(cái)源基礎(chǔ)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)

二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出

全縣公共財(cái)政支出累計(jì)完成452352萬元，比上年同期增加34800萬元，增長8.33%。聚焦縣委、縣政府中心工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持解決重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)人群的民生保障問題，推動(dòng)財(cái)政支出向鄉(xiāng)村振興、污染防治、風(fēng)險(xiǎn)防范等傾斜，優(yōu)先“三保”支出，確保基本民生得到落實(shí)，2020年教育、科技、文化、社保、衛(wèi)生、環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障等民生重點(diǎn)支出367778萬元，占一般公共預(yù)算支出的81.30%；

一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、安全飲水、兜底保障、教育資助、健康扶貧、金融扶貧、農(nóng)村交通、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，高質(zhì)量完成1018戶2054人的年度減貧任務(wù)，全縣所有建檔立卡貧困戶全部脫貧、貧困村全部出列，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)圓滿收官；

二是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育支出72286萬元，認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育和高中及職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)保障、校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、薄弱學(xué)校改造等項(xiàng)目，重點(diǎn)支持新塘鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校、踏莊特殊教育學(xué)校及全縣教育城域網(wǎng)2.0建設(shè)；繼續(xù)加大教育投入，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)配套資金，安排班主任津貼、學(xué)校安保、教師培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍工資福利待遇，促進(jìn)教育公平均衡發(fā)展。

三是落實(shí)社保和基層醫(yī)療衛(wèi)生政策。社會保障和就業(yè)支出71580萬元，確保了各項(xiàng)社會保障政策落實(shí)到位。撥付農(nóng)村低保及城市低保3230萬元；發(fā)放企業(yè)、城鄉(xiāng)居民及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金42511萬元；發(fā)放優(yōu)撫對象補(bǔ)助6053萬元；發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼2446萬元；撥付3900萬元用于職業(yè)年金記實(shí)及解決養(yǎng)老保險(xiǎn)制度原試點(diǎn)個(gè)人繳費(fèi)清退資金等遺留問題。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54389萬元，同比增長7.08%。其中，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從520元提高到550元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到69元/人，進(jìn)一步提升了基層醫(yī)療服務(wù)能力；

四是加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。投入12698萬元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，確保糧食生產(chǎn)安全；全年通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目達(dá)93項(xiàng)計(jì)37300萬元，惠及全縣73萬人次；撥付村級轉(zhuǎn)移支付資金7500萬元，保障基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)。撥付公路建設(shè)資金15825萬元，用于自然村通組公路、農(nóng)村窄路加寬、楊攸公路及元帥故居通景公路建設(shè)；投入1228萬元實(shí)施農(nóng)村宅基地確權(quán)頒證工作；

五是大力支持改善人居環(huán)境。加強(qiáng)污染防治，投入3446萬元，（美侖化工遺留廠區(qū)污染廢渣處置經(jīng)費(fèi)、金龍礦業(yè)）推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，支持大氣、水、土壤污染治理；投入資金1532萬元，深入推進(jìn)裸露山地造林及生態(tài)公益林建設(shè)工程；安排1000萬元用于農(nóng)村環(huán)境整治；投入2480萬元用于城區(qū)環(huán)衛(wèi)全天候保潔及合橋垃圾場應(yīng)急處理；投入4000萬元用于畜禽糞污資源化利用；深入推進(jìn)“廁所革命”，投入1000萬元支持改（新)建農(nóng)村廁所5400戶；投入1095萬元用于衡岳北路防洪排澇及污水干管修復(fù)工程，城市內(nèi)澇問題得到有效解決；整合資金19100萬元，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。

三、突出依法理財(cái)，監(jiān)管嚴(yán)格規(guī)范。

一是加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理。貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》精神，做好預(yù)算編制事前送審工作，全面規(guī)范預(yù)算管理和切實(shí)硬化預(yù)算約束，優(yōu)先保工資津補(bǔ)、保運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、保還本付息，壓縮一般性支出，將政府過緊日子的要求落到實(shí)處。推進(jìn)部門預(yù)（決）算公開，以公開為常態(tài)。

二是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。今年中央創(chuàng)新管理機(jī)制，以新增財(cái)政赤字和抗疫特別國債2萬億為重點(diǎn)，建立了資金直達(dá)機(jī)制，推動(dòng)新增財(cái)政資金直達(dá)基層。全年共收到直達(dá)資金83115.68萬元，通過直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，采取單獨(dú)下達(dá)、單獨(dú)標(biāo)識、單獨(dú)調(diào)度的方式實(shí)現(xiàn)全鏈條全過程監(jiān)控，確保中央財(cái)政安排的直達(dá)資金直接惠企利民，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、流向明確，充分發(fā)揮資金使用效益。

三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。全年申報(bào)本級預(yù)算績效目標(biāo)部門單位 183 個(gè)，本級預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)資金總額218553萬元。首次真正實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理橫向到邊，縱向到底，覆蓋部門單位所有本級預(yù)算資金，并隨同部門預(yù)算同編制、同申報(bào)、同批復(fù)、同公開。

四是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評審。全年共審查投資項(xiàng)目497個(gè)，送審資金21.77億元，審定資金17.2億元，審減資金4.57億元，審減率21%，基本建設(shè)項(xiàng)目投資不斷得到規(guī)范，有效地控制了投資規(guī)模，確保了財(cái)政資金的規(guī)范使用。

五是加強(qiáng)政府采購管理。全面推行政府采購電子賣場管理，加大政府采購公開力度，注重采購活動(dòng)的規(guī)范透明、權(quán)責(zé)統(tǒng)一和提質(zhì)增效。全年全縣完成政府采購合同金額約2.09億元，節(jié)約資金約3158.28萬元，節(jié)約率約為13%。

六是強(qiáng)化資金監(jiān)督檢查。全面推進(jìn)縣財(cái)政局內(nèi)控制度建設(shè)，對內(nèi)部控制體系建設(shè)作了具體安排部署；組織專班對2014-2019年財(cái)政扶貧資金開展了全面“回頭看”專項(xiàng)治理工作；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)檢查工作，防控資金安全及崗位履職風(fēng)險(xiǎn)；在全縣開展政府采購?fù)怀鰡栴}專項(xiàng)整治工作，對全縣各級預(yù)算單位、社會代理機(jī)構(gòu)2018—2019年度兩年政府采購活動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查；全面清查全縣惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放和管理情況，重點(diǎn)檢查“一卡通”發(fā)放的各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保我縣惠農(nóng)資金有序發(fā)放和安全使用。

七是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。制定了《衡東縣2020年防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案》，通過縣財(cái)政返還土地出讓金收入、由債務(wù)單位整合項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金、經(jīng)營收入、出售國有經(jīng)營性資產(chǎn)和政府經(jīng)營性股權(quán)等多種路徑防范和化解我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。較去年12月末，全縣隱性債務(wù)減少1.21億元，下降5.07%。今年全年全縣三類債務(wù)還本付息7.25億元，其中：本金4.58億元，付息2.67億元。

2021年是全面開啟現(xiàn)代化建設(shè)新征程的起步之年，也是奮戰(zhàn)“十四五”的開局之年，我們要以習(xí)近平總書記提出的加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度精神為指引，緊扣“保‘三保’、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)、提績效”這根主弦，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)扎實(shí)抓好各項(xiàng)工作，為五年規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康有序發(fā)展、建設(shè)美麗幸福衡東做出新的更大貢獻(xiàn)！