2019年度

衡東縣總工會(huì)部門決算

目錄

第一部分衡東縣總工會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分

衡東縣總工會(huì)概況

一、 部門職責(zé)

本單位主要職能是：

1、維護(hù)職能。維護(hù)職工的合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)，工會(huì)在維護(hù)全國人民總體利益的同時(shí)，代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利，這是我國工會(huì)最重要最基礎(chǔ)的職能，是工會(huì)之所以存在的基礎(chǔ)。

2、工會(huì)的建設(shè)職能，是動(dòng)員和組織廣大職工群眾積極參加改革建設(shè)，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，這是社會(huì)主義條件下，我國工會(huì)具有的一項(xiàng)社會(huì)職能。

3、工會(huì)的參與職能，是工會(huì)代表和組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理，這是由于廣大職工在國家政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中處于主要地位，并在企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)中享有民主權(quán)利，工會(huì)作為廣大會(huì)員和職工利益的代表而確定的一項(xiàng)社會(huì)職能。

4、工會(huì)的教育職能，是教育職工不斷提高思想、道德素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，這是由工人階級(jí)歷史使命與工人階級(jí)成員自身素質(zhì)的需要確定的。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位現(xiàn)有科室5個(gè)（辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、組織宣傳部、法保部、女工部），在職人員11人，退休人員14人。另有自收自支人員3人，長(zhǎng)期聘用人員4人。下設(shè)困難職工幫扶中心、工人文宮等二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。衡東縣總工會(huì)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡東縣總工會(huì)本級(jí)以及困難職工幫扶中心、工人文宮。

第二部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入578.72萬元，與上年度相比減少32.04萬元，主要原因是本年度財(cái)政撥款減少。支總計(jì)615.52萬元。與2018年相比，增加88.93萬元，增長(zhǎng)14.4%，主要是因?yàn)閷?duì)基層工會(huì)補(bǔ)助增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)578.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入578.72萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。與2018年相比減少32.04萬元，減少2.68%，主要原因是本年度財(cái)政撥款收入減少。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)615.52萬元，其中：基本支出529.03萬元，占85.9%；項(xiàng)目支出86.49萬元，占14.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。與2018年相比，增加88.93萬元，增長(zhǎng)14.4%，主要原因是對(duì)基層工會(huì)補(bǔ)助增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1194.24萬元，與2018年相比，減少32.04萬元,減少2.68%，主要是因?yàn)楸灸甓蓉?cái)政撥款收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出615.52萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加88.93萬元，增長(zhǎng)14.4%，主要是因?yàn)閷?duì)基層工會(huì)補(bǔ)助增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出615.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出606.54萬元，占98.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.98萬元，占1.46%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為578.72萬元，支出決算數(shù)為615.52萬元，完成年初預(yù)算的106.36%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為481.12萬元，支出決算為520.05萬元，完成年初預(yù)算的108.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)基層工會(huì)補(bǔ)助增加。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為68.62萬元，支出決算為66.49萬元，完成年初預(yù)算的96.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)縮減。

3、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

年初預(yù)算數(shù)為8.98萬元，支出決算為8.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出529.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)200.63萬元，占基本支出的37.9%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和退休人員補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)328.4萬元，占基本支出的62.1%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.38萬元，完成預(yù)算的67.6%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.38萬元，完成預(yù)算的67.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約招待費(fèi)開支，與上年相比減少0.42萬元，減少11%,減少的主要原因是壓縮招待費(fèi)支出。

公務(wù)用車保有量0臺(tái)，購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.38萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.38萬元，全年共接待來訪團(tuán)組68個(gè)、來賓520人次，主要是省市縣工會(huì)工作調(diào)研、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、基層工會(huì)辦事等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車保用量0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收入

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年度財(cái)政部門未對(duì)本單位進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出529.03萬元，

其中：人員經(jīng)費(fèi)200.63萬元，占基本支出的37.9%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和退休人員補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)328.4萬元，占基本支出的62.1%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他支出。比年初預(yù)算數(shù)增加38.93萬元，增長(zhǎng)7.94%。主要原因是：對(duì)基層工會(huì)補(bǔ)助增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)12.53萬元，用于召開工會(huì)委員（擴(kuò)大）會(huì)議，人數(shù)220人，內(nèi)容為總結(jié)2018年度工會(huì)工作，表彰2018年度先進(jìn)工會(huì)和優(yōu)秀工會(huì)干部，布置2019年度工會(huì)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)4.58萬元，用于開展基層工會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)250人，內(nèi)容為對(duì)基層工會(huì)主席進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦全縣職工拔河比賽活動(dòng)，開支15.5萬元，主要是用于比賽組織費(fèi)用和獎(jiǎng)金。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額14.22萬元，其中：政府采購貨物支出14.22萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額  萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位無公務(wù)用車。

第三部分

名詞解釋

1、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2019年度財(cái)政部門未對(duì)本單位進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)

附：2019年度部門決算公開表

2019年決算公開套表衡東縣總工會(huì).XLS