2019年度

部門決算

目錄

第一部分衡東縣政協概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分

衡東縣政協概況

一、部門職責

　　（一）對全縣的大政方針和群眾生活的重要問題進行政治協商和民主監督，組織參加本會的各黨派團體和各族各界人士參政議政。

（二）深入開展調研視察，創新性開展民主監督及評議工作，向縣委、縣政府提出意見和建議。

（三）利用政協云網絡平臺，對重點提案、重大調研課題和重要社情民意進行跟蹤報道，提高輿論監督效果。

（四）做好提案工作辦理等工作。

（五）建好委員工作室等工作。

（六）完成縣委交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

衡東縣政協現共有一室六委：辦公室（下設政協云中心）、學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、社會法制委、教科文衛委、農業農村委，年末在職人員27人，其中行政在編人員23人，全額事業在編4人。

　　決算單位構成：衡東縣政協2019年部門決算公開單位構成為衡東縣政協本級。

第二部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入570.1萬元。與2018年收入552.7萬元相比，增加17.4萬元，增長0.03%，主要是因為在職人員較上年多2人，人員經費相應增加。

2019年度支出570.5萬元，與2018年支出626.7萬元，減少0.09%，主要是2019年會議費、委員培訓費、其他交通費用比上年度減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計570.1萬元，其中：財政撥款收入557.69萬元，占97.8%；其他收入12.42萬元，占2.2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計570.5萬元，其中：基本支出372.02萬元，占65.21%；項目支出198.52萬元，占34.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入計557.69萬元，與2018年撥款552.7萬元相比，增加4.99萬元,增長0.01%，較差不大。財政撥款支出558.12萬元，與2018年支出628.7萬元減少70.58萬元，減少11.2%，主要是會議費、委員培訓費、其他交通費用比上年度減少。

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算公含本級預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出558.12萬元，占本年支出合計的97.75%，與2018年相比，財政撥款支出增加70.58萬元，減少11.2%，主要是會議費、委員培訓費、其他交通費減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出558.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出492.37萬元，占88.22%；社會保障和就業支出65.76萬元，占11.78%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為502.38萬元，支出決算數為558.12萬元，完成年初預算的111.1%。

一般公共服務年初預算支出為502.38萬元，調整后一般公共支出決算為492.37萬元，社會保障和就業支出為65.76萬元。

六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出359.6萬元，其中：人員經費331.7萬元，占基本支出的92%,主要包括基本工資172萬元、津貼補貼23.76萬元、獎金1.5萬元、績效工資21.3萬元，職業年金1.6萬元，基本醫療保險18.83萬元，其他社會保障2.2萬元，公積金30.69萬元；公用經費27.88萬元，占基本支出的8%。

2019年度財政撥款項目支出198.5萬元，主要包括會議支出86萬元，獎勵25萬元，辦公費15.24萬元，差旅費21.86萬元，培訓費21.2萬元，公務接待21.6萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經費財政撥款支出預算為23萬元，支出決算為21.6萬元，完成預算的94%，與上年相比減少1.4萬元，其中：

因公出國（境）費支出決算為0元。

公務接待費支出為21.6萬元，與上年相比減少支出1.4萬元，為正常壓縮開支。

公務用車購置費0元，公車保有輛0輛，運行維護費支出為0元。

（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

公務接待費支出決算為21.6萬元，全年共接待來訪團組86個、來賓3596人次，主要是接待外地委員，外地政協來衡學習發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

　　本單位2019年未進行整體支出績效評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出26.5萬元，主要是辦公費4.3萬元，電費2.1萬元，電話費0.6萬元，差旅費4萬元，接待費1.4萬元，工會經費14萬元，比上年多支出13萬元，主要是工會經費支出的提取開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費86萬元，用于召開政協全會、政協常委會；開支培訓費21萬元，用于開展政協委員培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1.4萬元，其中政府采購貨物支出1.4萬元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出0元，授予中小企業合同金額1.4萬元，占政府采購100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。

第三部分

名詞解釋

（一）本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。

（二）財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（三）事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（四）其他收入：是指單位取得的除"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"等以外的各項收入。

（五）基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（六）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

（七）人員經費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"。

（八）日常公用經費：是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（九）"三公"經費：納入中央財政預決算管理的"三公"經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：2019年度部門決算

衡東縣政協2019年決算公開表.XLS